Исправления прошлых периодов в отчете Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФл как убрать?Эта сумма некорректно встает в 6 НДФЛ. При подробном анализе НДФЛ расхождение с суммой в отчете Начисленные доходы в отчетности по нДФЛ
В ведоости от 6 февраля за январь есть доплата за премии декабря,(так как была выплачена не вся сумма сразу в декабре) но в ведомости все корректно закрыто.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
21.01.24
Поняла, в чем дело. Сумма такая маленькая, что программа не делает движение в регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ»
У нас остается два варианта: или исправить на копейку документ Начисление за первую половину месяца, где произошел настоящий расчет аванса или ввести документ Операция учета ндфл, используя вкладку Доходы.
Уточните, пожалуйста, какой способ Вам больше подходит?
не знаю,там где по минимуму испралений.так как девушка сама хочет научиться исправлять косяки, чтобы потом 6 ндфл был красивый, а не мучиться в конце года из-за них.
Тогда в текущем начислении за первую половину. Нужно научить и показать, что каждый месяц, перед выплаты зарплаты мы делаем универсальный отчет. Если мы видим расхождения, то правим в текущем месяце в документе Начисление за первую половину.
Сейчас у нас исключительная ситуация, ошибку нагли позже. Поэтому исправит в документе Прошлый период.
в каком случае лучше пользоваться универсальным отчетом?
каким способом лучше исправить?
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Предлагаю вопросы объединить, так как это один сотрудник
Нет, я не к тому вопросу написала ответ. Здесь два разных сотрудника и ситуации немного разные.
Скрины сегодняшние к тому вопросу
Если у нас на копии базы после проведения документа Начисление за первую половину месяца слетели суммы, то попробуйте перепровести документ Начисление зарплаты и взносов. Если также плохо — восстанавливаем копию базу.
Можно попробовать сделать документ Операция учета ндфл. Но возможно в следующем месяце эта копейка опять вылезет. То есть здесь нет гарантий,что все будет хорошо.
копию восстановила, начала все сначала.
1)из документа ведомость от 6.02.24 удалила 4 строки которые в сумме дали 0.
2)Создала тех ведомость за декабрь 2023 от 31.12.23 суммы выплаты не было , но в расшифровке вышли те 4 строки (которые удалили в ведомости от 6.02.24)
3)Создала универсальный отчет по ней вышло(см прикр файл)
Дальнейшие действия?
Если поменять сумму начисения за пер половину на 1 копейк изименится ндфл.как быть?
В мае проведена оплата дней ухода за детьми инвалидами и начисление за первую половину
Попробуем сделать документ Операция учета ндфл. Используем вкладку Доходы. Там отражаем для января 1 копейку. Обязательно укажем Обособленное подразделении.
Прикладываю скриншот для примере.
Рубль по НДФЛ можно исправить через документ Начисление за первую половину месяца. ВВодим документ, указав месяц февраль 2024 года.
Май у нас проявился из-за начисленного и выплачено аванса. Верно?
31 январем проводим или 21 числом(как аванс)?играет роль дата или нет?
У меня нет столбика обособленное подразделение и просто подразделения тоже нет.Если б был указывали б Основной или то куда перевелся?
Верно, по маю проведен аванс и оплата дней по уходу за детьми-инвалидами
В данному случае нет разница между 21 и 31 январем. В справке о доходах эта сумму будет учтена по месяцу.
Чтобы найти колонке Обособленное подразделение, попробуйте передвинуться вправо . Развернула базу ЗКГУ — есть такая колонка там.
указывали б Основной или то куда перевелся?
А как быть с маем?
Пробуйте провести документ без указания Обособленного подразделения. Затем проверить с помощью универсального отчета как отразилась копейка.
Май не трогаем — это верное отражение.
как быть если нет подразделения основной? они,видимо, переименовали какой-то и в поле выбра нет основной, только те которыек были после.
сформирована штатка где закрыты позиции
Предлагаю просто пока провести документ Операция учета ндфл и проверить как отразится копейка.
они скорее всего некорректно указали дату утверждения штатки, изменение с 1 января , дата документа апрель, так как в начислениях зп с января по март подразделение-основной
Предлагаю просто пока провести документ Операция учета ндфл, без указания обособки, и проверить как отразится копейка.
Копейка учлась по верной ИФНС. Но меня смущается, что нет ФИО. Предлагаю посмотреть в отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Если там будет в январе отраден документ Операция учета ндфл с копейкой- то все хорошо. Оставляем сейчас так как есть.
Отлично! Оставляем документ Операция учета ндфл. Все верно легло в налоговый учет.
После сделала начисление за первую половину февралем и добавила ндфл с 1 руб по подразделению основной.Май вы сказали н трогаем.Теперь все нормально?Мои дальнейшие действия?Техническую ведомость проводила только за декабрь 2023 г.
Сто то еще нужно проводить.Как проверить,что в дальнейшем не будет проблем и в отчет 6 ндфл все сядет корректно?
Пока все выглядит хорошо. Чтобы проверить — рекомендую сделать ведомость на выплату и проверить, что не будет строк в расшифровке сумм на руки за прошлый год.
в расшифровке нет.Попробовала провести начисление зп за май смущает строка за январь, она должна быть?Операцию ндфл проводила 31 января.
повторюсь что ведомости с начала года не отменяла и не перепроводила, новых технических ведомостей, кроме декабря, тоже не проводила.
Чтобы ответить на вопрос по 27 рублей ндфл за январь сделаем следующие:
— проведем документ начисление
-сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику
— вручную просчитаем сумму ндфл за год. Если исчисленный ндфл будет верный — то все хорошо. Если нет, будем думать дальше, что с этим делать
Расчет ндфл верный у сотрудник. Нам были нужны 27 рублей.
почему то при выплате ведомости за май ндфл не удерживается, это правильно?