В 6 ндфл неверная сумма дохода. Лезет исправление прошлого периода — декаря 2023

2. И вообще как правильно, если сумма вычета превышает доход, то в 1с при начислении зп в ндфл сумма с минусом идет-ее надо оставлять или ставить 0?Автоматом идет с минусом

   1. Уточните пожалуйста, о каких вычетах идет речь. Править ндфл в документе Начисление зарплаты и взносов — не рекомендуем!

      1. оставлять сумму с минусом или исправлять на 0?Сумму НДФЛ с минусом потом в отчетах не даст провести, так как не может быть отрицательной суммой

         1. Уточните, пожалуйста, где Вы хотите и что править.
            Приложите, скриншоты. Не уверена, что я правильно понимаю ситуацию и не смогу дать точный ответ.

            1. в расчетке февраля сумму с минусом оставили в расчетке, как то надо это менять, исправлять, или оставить как есть?

3. Здравствуйте!
   Уточните, пожалуйста: премия, которая была начислена в декабре, но частично выплата прошла в январе — это верно? В таком случае, частичная выплаты премии будет доход 2024 года.
   Если мы говорим о том, что в ведомость на выплату пришли 4 строки, которые в сумме дают 0, но при этом региструют доход в текущем году, то можно сделать следующим образом:
   — из документа Ведомость на выплату удаляем эти строки. Очень внимательно, чтобы не изменилась сумма на руки
   — создаем техническую ведомость на выплату за декабрь 2023, указав дату документа 31.12.2023 года.
   По кнопке Подбор подбираем нашего сотрудника. Ожидаем, что суммы на руки не будет, но в расшифровке будут 4 строки, которые мы только, что удалили.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками . Обратите, пожалуйста, внимание Способ 1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости.

   

   jpg 2024-05-27_17-31-01

4. Сумма за декабр по ведомости посмотрите в 0 выходит. Премии выплачены в межрасчет стоят 25,26 декабря, а зп выплачена 25 декабря. Что-то они правили-не помнят что.Как скорректировать корректно НДФЛ.
   Пробовала удалить эти строки из ведомости зп за январь.Все стало красиво.Но при начислении зпза май, июнь, ндфл некрасивый.
   У них в расчетном листке за февраль отрицательный ндфл. Они не исправляли на 0

5. и ведомость техническую я создала от 31.12.23 г -все красиво.А потом просто провела ведомости последовательно которые отменила, без перезаполнения.

   1. Да, верная последовательность действий!

7. В данном ситуации будет проявляться ошибка, которая рассмотрена в публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .

8. В мае аванс меньше зарплаты, почему тогда так выходит?

9. Расскажите более подробнее про вычеты: может быть право на вычет было введено после аванса?

10. но в мае считают оплата дней ухода за детьми инвалидами за май, июнь и июль 2024.Может с этим связано как-то?

11. Если обратить внимание на вкладку НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов, то при расчете аванса не были применены вычета. Из-за этого ндфл в аванс больше чем в зарплату.

    1. в апреле было 2 начисления- премии и выплатастоит в мае, поэтому вычет применился там наверно

12. и еще тоже есть человек, у которого нет оплаты за детьми инвалидами. и у него проведена техническая ведомость от декабря(по вашим рекомендациям в ранних обращениях). тоолько здесь в марте в выплате происходит выплата и за премии, параллельно работает и по договору гпх. Там в выплате сумма не выходит в 0.
    Получается в апреле перерасчет был с января по март.А еще у них изменились подразделения, был один-основной, а стало больше.
    Помогите пожалуйста разобраться!Хочеися наладить все, чтобы потом при сдаче годового отчета было легче и они правильно могли вести до конца года

13. Чтобы рассмотреть другого сотрудника, у которого нет оплата за детьми-инвалидами — прошу задать отдельный вопрос. Приложите по нему скриншоты ведомости, расчетные листки, подробный анализ ндфл по сотруднику.
    Если мы все будем рассматривать в одном вопросе — то мы просто запутаемся в скриншотах.

    1. Хорошо, а что по этому сотруднику у которого есть оплата за детьми инвалидами?

    2. подскажите пожалуйста, хочу прикрепить к вопросу пдф изображения-там видны все данные по организации и сотруднику, можно чтобы небыло видно этих данных?
       В форматепдф комфортнее иначе переписка затягивается, потому что не ясна вся картина.А время не ждет

       1. Данные, которые Вы прикладываете не видны другим пользователям.

    3. создала отдельным вопросом

14. Данного сотрудника рекомендую проверить с помощью универсального отчета : Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Напишите, пожалуйста, проявит ли он себя?

15. Никак не проявилось

    1. а с начислением рк как быть?

       1. Приложите, пожалуйста, сам документ Начисление за первую половину месяца.
          РК можно поправить тоже с помощь документа Начисление за первую половину месяца только за январь

16. У сотрудника рубль погрешность в феврале. Чтобы это исправить рекомендую сделать отдельный документ Начисление за первую половину месяца и внести в нем вручную суммы расхождений со знаком «минус»: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса
    Получается, что в текущем месяце все хорошо.

17. каким месяцем сделать?

18. с минусом ндфл нормально,да?

19. Месяц проблемный у нас февраль. Почему с минусом. У нас погрешность равна 1руб. Создаем документ, в котором указываем ндфл =1.
    После проведения документа ожидаем, что погрешность уйдет из отчета по данному сотруднику

    1. Каким месяцем проводим?

20. Февралем. Так как погрешность у нас в феврале.

21. у них было одно подразделение-основной.Потом они внесли несколько подразделений, в феврале еще было одно, и ставить в начислении за первую половину в вначислении РК +0,01 по основному подразделению, и в ндфл +1, верно?
    Чем отличаются данные справки от данных свода?

22. Указать следует то подразделение, где работал сотрудник в тот период. Да. суммы положительные вводим.
    Данные свода — это данные по расчетным листка. Так называемое данные бухгалтерские. Данные справки — это то, что отражено в налоговом учете, то есть в справке 2 ндфл.

23. Сделала начисление за первую половину поставила ндфл +1, в универсальном отчете Подоходный нпалог ушел, осталось начисление рк не уходит.Пытаюсь и с = и с — сделать на первой вкладке -не выходит.

24. Отлично, с ндфл получилось!
    Приложите, пожалуйста, скриншот документа Начисление за первую половину месяца, за январь 2024 года. С положительной суммой по основному подразделению

26. Нам нужно создать новый документ Начисление за первую половину месяца за январь 2024 года. Вручную добавить строку для нашего сотрудника, выбрать начисление РК и вручную ввести сумму 0.01 руб. ПОсле проведения документа сформирует универсальный отчет — будет ли расхождение.

    1. сОЗДАЛА, ЯНВАРЬ ТАК И ОСТАЛСЯ В УНИВЕРСАЛЬНОМ ОТЧТЕ.пОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОСТАВИЛА КОТОРОЕ БЫЛО ДО ЭТОГО — ОСНОВНОЙ.

27. Дата выплаты указываю январь, а там где подоходный февраль-21 число, верно?

28. Да, в документе за январь — январские даты. В документе Февраля можно указать 21 число.
    Приложите, пожалуйста, скриншот документа Начисление за первую половину месяца, когда Вы корректируете копейку. Попробуем вместе понять, почему не меняются данные в универсальном отчете. Убедитесь, что не произошла ошибка в выборе сотрудника, возможно в базе есть ранее уволенный сотрудник.

30. Какая указана Планируемая дата выплаты? Она должна быт январь 2024 года. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2024 год

Комментарии закрыты.