Унив. отчет Сверка БУ с учетом по НДФЛ 2

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ч.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

ЗУП 3.1.36.19 Добрый день. 09.10.2025 была переписка по той же теме, отвечала Мальцева Мила. У сотрудника (второй в отчете «Универ. отчет — Сверка БУ с учетом по НДФЛ») проблема с НДФЛ по базе РК по Обособленному подразделению, где он работал в начале года. Вроде решили, но в ноябре у него снова есть доход по этому подразделению, но только в первой половине месяца. В результате опять расходятся данные БУ и НУ после начисления зарплаты за ноябрь.
У другого сотрудника (первый в отчете «Универ. отчет — Сверка БУ с учетом по НДФЛ») 06.11.2025 был начислен больничный с выплатой в межрасчет 13.11.2025 (день выплаты зп за октябрь). В ноябре отработанных смен и дохода нет. В начислении за первую половину месяца за ноябрь на вкладке НДФЛ на дату 13.11.2025 -1 по виду дохода «Прочие денежные доходы от труд деятельности», + 2 по виду дохода «Оплата труда». В начислении зарплаты за ноябрь по нему строк нет. Публикации по сверке БУ с учетом по НДФЛ и исправлению смотрела, но все равно затрудняюсь.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (15)

  2. Здравствуйте!
    Посмотрела наше с Вами прошлое обсуждение и скриншоты текущего, уточните, пожалуйста, сейчас опять тот же сотрудник проявился. Там был З.А., а сейчас другие фамилии.

  4. Добрый день. Вы приложили ссылку не по тому вопросу. Вот нужный вопрос: Унив. отчет Сверка БУ с учетом по НДФЛ
    Сейчас, в ноябре этот сотрудник под номером 2 в отчете «Универ отчет Сверка БУ с учетом по НДФЛ». В прошлом ответе мы в итоге удалением строки из документа решили вопрос и за октябрь у него все было прекрасно. Тогда сделали так потому что были уверены в том, что он до конца года не будет работать в подразделении БК. Но получилось так, что на одну смену в первой половине ноября он там отработал. И опять возникла та же ситуация.
    А сотрудник под номером 1 в сверке БУ с учетом по НДФЛ новый. Ситуацию по нему описала выше. В публикации была тема гуляющего рубля, но тут вариант исправления не подходит, у него нет строк в начислении зп за ноябрь..

  5. Спасибо большое!
    Будем разбираться 🌟
    По сотруднику номер 1: у него есть в начисление аванса исчисленный рубль, которые не закрывается при начисление зарплаты. Решение: возвращается в документ Начисление за первую половину месяца и удаляем строку по ндфл для данного сотрудника. После этого сотрудник уйдет из погрешности Сверку БУ и НУ. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . У Вас причина ошибки не такая как описана в статье, но проявление и решение нам подойдут
    По сотруднику номер 2: прошу приложить скриншот документа Начисление зарплаты и взносов вкладку НДФЛ. Важно видеть сумму, налоговую базу и дату получения дохода.
    Это позволит выбрать решение: или создадим документ Операция учета ндфл или поправим вручную в документе зарплаты. Но не исключаю, что при начислении декабря придется повторить 🤦‍♀️
  7. Приложение № 1

    Спасибо за данные.
    Прикладываю скриншот: одну строку удаляем, одну сумму исправим. После проведения документа вновь сформируем отчет Сверка БУ и НУ. Будет ли там наши сотрудники?

  8. После всех манипуляций отчет Сверка Бу с учетом по НУ пустой. Но у сотрудника, по которому Вы прислали скан с пометками, после манипуляций поменялась общая сумма НДФЛ . Было 2776, стало 2778.
  9. Приложение № 1

    Отлично, что отчет пустой. Теперь уменьшим сумму ндфл по РКСН — приложила скриншот.
    Предлагаю создать документ Перерасчет НДФЛ- будет ли программа исправлять учет? Просто посмотрим, проводить не будем документ

  10. Прошу прощения. «Уменьшим на рубль» это значит снова добавить строку (на скриншоте 276) Или уменьшаем на рубль НДФЛ по РКСН в строке на скриншоте 277?

  11. Это я должна извиниться, что полностью передала мысль 🙏
    Это означается, что в строке 277, где сейчас 146 -вручную исправим на 145. Получится у нас будет ндфл в сумме 2777. Рубль погрешность допустима.

  13. Отлично! теперь надо будет обратить внимание на расчет зарплаты в декабре. На следующий год не должна «переехать» проблема

  15. Пожалуйста! Да, поставлю вопрос в глубокую проработку. Он тогда не будет автоматически закрываться
    Хороших выходных 🌟❤️

Добавить комментарий