КС 1.23 в 6-НДФЛ за 2025 год

1. Здравствуйте!
   Будет вместе разбираться ❤️ Прошу время на подготовку ответа до завтра 🙏

2. Доброе утро! Благодарю за ожидание. Приложите, пожалуйста, скриншоты, из отчета 6-НДФЛ по той ИФНС,где ошибка
   — Приложение 1 для сотрудника
   — Реестр по кнопке Реестр из отчета.
   Эти данные помогут проанализировать, как именно заполнился отчет.

4. КС говорит о том, что налоговой базе РКСН исчисленный ндфл должен быть 7075. Сейчас заполняется на 1 рубль больше. Сейчас можно рассмотреть 2 варианта:
   — сделаем перерасчет ндфл, исчисленный ндфл у сотрудника по РКСН станет на 1 руб. меньше. Далее по письменному заявлению сотрудника сделаем возврат ндфл на банковский счет
   — сделаем переброску 1 рубля между налоговыми базами. В итоге получится, что по основной налоговой базе ндфл будет 51674, по РКСН 7075. Возврат ндфл не потребуется, перебросим и исчисленный ндфл и удержанный. Корректировку уведомления не будем подавать, отразим в отчете 6-НДФЛ по последнему сроку уплаты другие суммы удержанного ндфл.
   Подскажите, какой вариант Вам подойдет?

5. Я не знаю. Мне нужно сдать отчет очень срочно и чтобы с отражением НДФЛ в учете не было проблем. Если в первом варианте не требуется корректировать уведомление и отражение удержанного НДФЛ, то первый вариант.

6. В таком случае введем документ Перерасчет ндфл за текущий месяц, налоговый период 2025 год. Попробуем заполнить документ — будет ли там наш сотрудник? Если нет, тогда введем руками минус 1 рубль по РКСН. Важно верно указать подразделение. Так же заполним вручную корректировку выплаты на 1 рубль После проведение документа сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Ожидаем, что там будет отрицательно исчисленный ндфл по РКСН. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета. Проверим, что все хорошо и пойдем дальше действовать по статье: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .

7. Заполнила Перерасчет НДФЛ. Этот сотрудник заполнился, но подразделение не то, по которому проблемы в 6-НДФЛ (во вложении обе вкладки). Получается яна первой вкладке меняю на нужное подразделение?

8. Сделала, Сформировала подробный анализ

9. Отлично! Теперь нужно письменное заявление на возврат ндфл и можно вводить документ в программе. После это сделаем выплату в межрасчет. Чтобы все эти движение были отражены в отчете 6-НДФЛ — установите дату на титульном листе 1 марта. Потому что документ перерасчет ндфл делает движение на последний день месяца. После заполнения отчеты — изменим дату на текущую. Отчет после это не перезаполняем.

10. Заявление получила. Документ Возврат сделала. Ведомость 11.02.2026 выплатила. После всех манипуляций заполнила 6-НДФЛ. Вышло другое КС 1.14

11. Это КС допустимо. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ . Но 190 строку нам не нужно заполнять, так как у нас выплата возврат будет только в 1 квартале 2026 года.

12. Строка 190 это другой возврат, ниже видно,что был произведен по 6-му сроку

13. Тогда оставляем заполнение строки 190.

Комментарии закрыты.