КС 1.23 в 6-НДФЛ за 2025 год

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ч.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

ЗУП 3.1.36.75 Добрый день. Задавала вопрос 04.12.2025 \»Унив. отчет Сверка БУ с учетом по НДФЛ 2\» Консультировала Мальцева Мила. Несколько раз правили НДФЛ у сотрудника (постоянно вылезал \»-1\» руб по подразделению, где ог уже не работает) с учетом того, чтоб в 6-НДФЛ отразилось правильно. Сейчас формирую 6-НДФЛ по подразделению (СФ), где сотрудник работает постоянно и выходит КС 1.23 (разница больше чем 1 руб) и КС 1.24.1 (сумма дохода ?) Раздел 1 и Раздел 2 проверены вдоль и поперек с учетом семинара 6-НДФЛ за 2025 год.

Метки вопроса: 6-НДФЛ
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    Будет вместе разбираться ❤️ Прошу время на подготовку ответа до завтра 🙏

  2. Доброе утро! Благодарю за ожидание. Приложите, пожалуйста, скриншоты, из отчета 6-НДФЛ по той ИФНС,где ошибка
    — Приложение 1 для сотрудника
    — Реестр по кнопке Реестр из отчета.
    Эти данные помогут проанализировать, как именно заполнился отчет.

  4. КС говорит о том, что налоговой базе РКСН исчисленный ндфл должен быть 7075. Сейчас заполняется на 1 рубль больше. Сейчас можно рассмотреть 2 варианта:
    — сделаем перерасчет ндфл, исчисленный ндфл у сотрудника по РКСН станет на 1 руб. меньше. Далее по письменному заявлению сотрудника сделаем возврат ндфл на банковский счет
    — сделаем переброску 1 рубля между налоговыми базами. В итоге получится, что по основной налоговой базе ндфл будет 51674, по РКСН 7075. Возврат ндфл не потребуется, перебросим и исчисленный ндфл и удержанный. Корректировку уведомления не будем подавать, отразим в отчете 6-НДФЛ по последнему сроку уплаты другие суммы удержанного ндфл.
    Подскажите, какой вариант Вам подойдет?

  5. Я не знаю. Мне нужно сдать отчет очень срочно и чтобы с отражением НДФЛ в учете не было проблем. Если в первом варианте не требуется корректировать уведомление и отражение удержанного НДФЛ, то первый вариант.

  6. В таком случае введем документ Перерасчет ндфл за текущий месяц, налоговый период 2025 год. Попробуем заполнить документ — будет ли там наш сотрудник? Если нет, тогда введем руками минус 1 рубль по РКСН. Важно верно указать подразделение. Так же заполним вручную корректировку выплаты на 1 рубль После проведение документа сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Ожидаем, что там будет отрицательно исчисленный ндфл по РКСН. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета. Проверим, что все хорошо и пойдем дальше действовать по статье: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .

  7. Заполнила Перерасчет НДФЛ. Этот сотрудник заполнился, но подразделение не то, по которому проблемы в 6-НДФЛ (во вложении обе вкладки). Получается яна первой вкладке меняю на нужное подразделение?

  8. Сделала, Сформировала подробный анализ

  9. Отлично! Теперь нужно письменное заявление на возврат ндфл и можно вводить документ в программе. После это сделаем выплату в межрасчет. Чтобы все эти движение были отражены в отчете 6-НДФЛ — установите дату на титульном листе 1 марта. Потому что документ перерасчет ндфл делает движение на последний день месяца. После заполнения отчеты — изменим дату на текущую. Отчет после это не перезаполняем.

  10. Заявление получила. Документ Возврат сделала. Ведомость 11.02.2026 выплатила. После всех манипуляций заполнила 6-НДФЛ. Вышло другое КС 1.14

  11. Это КС допустимо. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ . Но 190 строку нам не нужно заполнять, так как у нас выплата возврат будет только в 1 квартале 2026 года.

  12. Строка 190 это другой возврат, ниже видно,что был произведен по 6-му сроку

  13. Тогда оставляем заполнение строки 190.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-ндфл по закрытому подразделению 2025 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, закрыли подразделение в январе 2025(в связи с переездом на новый адрес), сотрудников перевели в другое подразделение.…
  2. 6 НДФЛ 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1719) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.26) ОСНО Добрый день! Ранее я обращалась вот с таки впросом:При проверке НДФЛ…
  3. 6-НДФЛ Добрый день. Сотрудника перевели из обособленного подразделения в основное с01.03.2024г. ИФНС у подразделений разные. При расчете зарплаты за февраль 2024г…
  4. НДФЛ совместителей Добрый день! У меня есть работник (Федорова Лариса Николаевна). Она работает на Московском 150 по основному месту работу, на Горького…

Статьи по этой теме

  1. Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
  2. Выпуск продукции и списание материалов по данным продаж в 1С В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализован упрощенный вариант выпуска продукции на основании данных о продажах (с релиза 3.0.96). Как работает…
  3. Проверка 6-НДФЛ за 2025 год в 1С Видео: Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео:…
  4. Как исправить ошибки в доходах и в сумме налога в 6-НДФЛ в 1С? Видео: Ошибки в отражении доходов в 6-НДФЛ Видео: Ошибки в сумме вычетов и исчисленного НДФЛ Видео: Ошибки при выплате зарплаты…