Сотрудник работает в обособленном подразделении (до этого сотрудник работал в голове) В июне начислена зарплата и премия по обособке. В отчете Анализ НДФЛ зарплата и премия отражаются верно по обособленному подразделению. А при заполнении 6-НДФЛ премия падает по голове, а налог с нее по обособленному подразделению. Где ошибка и как поправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6-НДФЛ по обособленным подразделениям
Макс
RuTube
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ по разным КПП Здравствуйте. ЗУП 3.1.23.68 Сотрудник с начала года работал по основному месту работы в "голове" и по внутреннему совместительству в обособленном…
- Перевод в обособленное подразделение в середине месяца В статье ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В 1С 8.3 ЗУП «Все начисления и исчисленный НДФЛ сотрудников, которые приняты или переведены в это…
- Доначисление, перерасчет по обособленному подразделению Добрый день! Конфигурация ЗУП 3.1.18.246 Сотруднику начислена зарплата за сентябрь по обособленному подразделению (ОП_1). С 05.10.2021 сотрудник переведен в обособленное…
- Отражение НДФЛ с премии в 6-НДФЛ Добрый день! В январе 31.01.2022 г была начислена з/п и ежемесячная премия. Начисления были произведены в целом по организации. С…
Статьи по этой теме
- Как доначисление после перевода в обособку отнести к прежней регистрации в ИФНС? С 01.12.2021 г. сотрудник переведен в обособленное подразделение. В декабре обнаружили, что не учили изменение оклада работника с 1 ноября…
- Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? В начале месяца сотрудника перевели в подразделение с другой регистрацией ИФНС. Зарплата за предыдущий месяц за работу в прежнем подразделении…
- Как в 6-НДФЛ выбрать обособленное подразделение? Не могу понять, как при формировании 6-НДФЛ выбрать обособленное подразделение? Для этого необходимо на титульном листе отчета два раза щелкнуть…
- 2-НДФЛ и 6-НДФЛ - код «9» для формы реорганизации «закрытие обособленного подразделения» (ЗУП 3.1.10.276 / 3.1.12.110) Согласно Письму ФНС от 12.12.2019 N БС-4-11/25600@, в случае закрытия обособленного подразделения организация представляет справки по форме 2-НДФЛ и расчеты…
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что в подробном анализе НДФЛ по сотруднику и премия, и налог с нее попадают в одну налоговую, расхождение только в 6-НДФЛ?
Уточните, сотрудник был переведен в обособленное подразделение в июне или давно там работает? Премия за месяц, дата выплаты после перевода?
Если премия начислена отдельным документом, проверьте подразделение. НДФЛ рассчитан в премии или в начислении зарплаты?
Добрый день!
«Я правильно понимаю, что в подробном анализе НДФЛ по сотруднику и премия, и налог с нее попадают в одну налоговую, расхождение только в 6-НДФЛ?» — да, прилагаю Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. А 6-НДФЛ заполняет неверно доход 5000 (премия) относит к голове, а налог с нее в обособку
Прошу прощения, запутала Вас…
Сотрудник с начала года работал по обособке по основному месту работы. С 15 по 31.05 этого же сотрудника принимают по внут. совм по «голове». А с 01.06.23 сотрудника по осн. месту работу переводят в «голову».
Премия начислена по голове — и в Анализ по НДФЛ попадает все верно
А в 6-НДФЛ премия 5000 попадает по обособке
Премия начислена отдельным документом по подразделению головы, НДФЛ в док. Премия, дата выплаты премии 13.06.23, а вот период за который начислена премия с 01.01.2023 по 31.05.23 — получается за период, когда сотрудник работал в обособке…..
Моделирую на демо-базе. Перевод с 01.06, премия за период по с 1.01.2023 по 31.05.2023, в подробном анализе НДФЛ отражается по налоговой после перевода. В расшифровках строк 110 и 140 в 6-НДФЛ тоже сотрудник отражается по налоговой после перевода. Не понимаю, как может получиться, что в подробном анализе налоговая верная, в отчете нет.
А с 01.06 сотрудник только в голове работает? Из обособленного подразделения он уволен?
Здравствуйте.
С 01.06.23 сотрудник работает только по голове. Из обособленного подразделения его перевели в голову 01.06.23.
Давайте посмотрим, какие записи делает документ Премия в регистры. Верхняя кнопка Еще-Движения документа. Не понимаю, как может в НУ отражаться иначе, чем в 6-НДФЛ.
И в документе Начисление зарплаты и взносов нет ли в регистрах каких-нибудь записей по премии?
Здравствуйте.
Движения док. Начисление зп в регистру Учет доходов для исчисления НДФЛ
и из док. Премия
Вы приложили регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ. Нужно еще посмотреть Расчеты налогоплательщиков с бюджтом по НДФЛ.
В приложенном регистре никаких лишних записей нет.
Не могу понять поведение программы, не получается сделать так на демо-базе. Может вы могли бы прислать копию базы?
.
Здравствуйте.
Копию базы прислать не можем…
Ничего странного в регистрах нет. У вас правда одна налоговая и не видно, на какое КПП ложится доход и налог. Но подразделение одно, значит, думаю, и КПП должно совпадать.
Не может быть такого, что премию провели раньше перевода? Хотя на демо-базе даже так не воспроизводится ошибка. Я пробовала менять даты, подбирать в премию разных сотрудников, отменять перевод перед проведением премии, все равно в расшифровке 110 строки премию вижу по нужному подразделению.
Может быть у вас есть какие-то обработки по НДФЛ в программе?
Возможно, появились ошибки при работе в базе. Можно попробовать сделать тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3 .
Или очистить кэш Очистка кэш 1С 8.3 .