Заполнение 6-НДФЛ по обособленным подразделениям

Вопрос задал Константин С. (Ставрополь) на странице Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.87/10)

Сотрудник работает в обособленном подразделении (до этого сотрудник работал в голове) В июне начислена зарплата и премия по обособке. В отчете Анализ НДФЛ зарплата и премия отражаются верно по обособленному подразделению. А при заполнении 6-НДФЛ премия падает по голове, а налог с нее по обособленному подразделению. Где ошибка и как поправить?

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте.
    Я правильно понимаю, что в подробном анализе НДФЛ по сотруднику и премия, и налог с нее попадают в одну налоговую, расхождение только в 6-НДФЛ?
    Уточните, сотрудник был переведен в обособленное подразделение в июне или давно там работает? Премия за месяц, дата выплаты после перевода?
    Если премия начислена отдельным документом, проверьте подразделение. НДФЛ рассчитан в премии или в начислении зарплаты?

  2. Добрый день!
    «Я правильно понимаю, что в подробном анализе НДФЛ по сотруднику и премия, и налог с нее попадают в одну налоговую, расхождение только в 6-НДФЛ?» — да, прилагаю Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. А 6-НДФЛ заполняет неверно доход 5000 (премия) относит к голове, а налог с нее в обособку

  3. Прошу прощения, запутала Вас…
    Сотрудник с начала года работал по обособке по основному месту работы. С 15 по 31.05 этого же сотрудника принимают по внут. совм по «голове». А с 01.06.23 сотрудника по осн. месту работу переводят в «голову».
    Премия начислена по голове — и в Анализ по НДФЛ попадает все верно
    А в 6-НДФЛ премия 5000 попадает по обособке

  4. Премия начислена отдельным документом по подразделению головы, НДФЛ в док. Премия, дата выплаты премии 13.06.23, а вот период за который начислена премия с 01.01.2023 по 31.05.23 — получается за период, когда сотрудник работал в обособке…..

  5. Моделирую на демо-базе. Перевод с 01.06, премия за период по с 1.01.2023 по 31.05.2023, в подробном анализе НДФЛ отражается по налоговой после перевода. В расшифровках строк 110 и 140 в 6-НДФЛ тоже сотрудник отражается по налоговой после перевода. Не понимаю, как может получиться, что в подробном анализе налоговая верная, в отчете нет.
    А с 01.06 сотрудник только в голове работает? Из обособленного подразделения он уволен?

  6. Здравствуйте.
    С 01.06.23 сотрудник работает только по голове. Из обособленного подразделения его перевели в голову 01.06.23.

  7. Давайте посмотрим, какие записи делает документ Премия в регистры. Верхняя кнопка Еще-Движения документа. Не понимаю, как может в НУ отражаться иначе, чем в 6-НДФЛ.
    И в документе Начисление зарплаты и взносов нет ли в регистрах каких-нибудь записей по премии?

  8. Здравствуйте.
    Движения док. Начисление зп в регистру Учет доходов для исчисления НДФЛ

  10. Вы приложили регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ. Нужно еще посмотреть Расчеты налогоплательщиков с бюджтом по НДФЛ.
    В приложенном регистре никаких лишних записей нет.
    Не могу понять поведение программы, не получается сделать так на демо-базе. Может вы могли бы прислать копию базы?
    .

  13. Копию базы прислать не можем…

  14. Ничего странного в регистрах нет. У вас правда одна налоговая и не видно, на какое КПП ложится доход и налог. Но подразделение одно, значит, думаю, и КПП должно совпадать.
    Не может быть такого, что премию провели раньше перевода? Хотя на демо-базе даже так не воспроизводится ошибка. Я пробовала менять даты, подбирать в премию разных сотрудников, отменять перевод перед проведением премии, все равно в расшифровке 110 строки премию вижу по нужному подразделению.
    Может быть у вас есть какие-то обработки по НДФЛ в программе?
    Возможно, появились ошибки при работе в базе. Можно попробовать сделать тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3 .
    Или очистить кэш Очистка кэш 1С 8.3 .

Комментарии закрыты.