Добрый день. ЗУП 3.1.35.13. Начислили зарплату за сентябрь 2025. Сформировали Унив. отчет «Сверка БУ с учетом по НДФЛ». Есть расхождения в подоходном налоге в сентябре по одному сотруднику. По этому же сотруднику были расхождения в подоходном налоге в Унив отчете после начисления зарплаты за июль (задавала вопрос 08.08.2025), август и сейчас в сентябре. Есть пересорт между подразделениями. Но проблема в том, что в подразделении БК он работал недолго в апреле 2025. А пересорт с этим подразделением формируется каждый месяц. При обращении 08.08.2025 по этому вопросу в Бухэксперт, было рекомендовано исправить ситуацию тем же способом «Если НДФл с аванса больше НДФЛ с зарплаты». В начисление аванса за июль, август внесены корректировки, после которых Унив. отчет «Сверка БУ с учетом по НДФЛ» формировался пустой. И после начисления зарплаты за сентябрь опять та же ситуация. Посмотрите пожалуйста приложения. Как можно решить эту проблему.
Все комментарии (10)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарим за понимание ❤️
Благодарю за ожидание 🌸
Мы наконец-то смогли поймать и понять ошибку: перерасчет ндфл с аванса из месяца в месяц.Именно она у Вас и проявляется. Прикладываю ссылку на публикацию, в которой описана ситуация: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
Вчера Светлана на эфире показывала как править документ, если нужно можно посмотреть: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 в 1С:ЗУП 3.1 . Пока еще нет разбивки, ориентировочное время просмотра 7 минута.
Если что-то не будет получаться, напишите. Вместе будем проверять программу 🙏
Поправила как указано в публикации и в семинаре НДФЛ в начислении зарплаты на дату аванса. Универсальный отчет «Сверка БУ с учетом по НДФЛ» сформировался пустой. Внесла ведомость на выплату зарплаты 13.10.2025. Сформировала Анализ НДФЛ по датам получения доходов после до и после корректировки, после создания ведомости. Ничего не поменялось. Я не понимаю что мне смотреть, как проверить. Ориентироваться на этот отчет или нет. Возможно повлияли корректировки, которые я делала после первоначального обращения 08.08.2025 вс бухэксперт. После корректировки в подробном анализе НДФЛ все равно остается -1 по подразделению БК. Как это исправить.
Правильно ли я понимаю, что проблема именно с удержанным ндфл по РК?
Если да, то прошу скачать и загрузить настройки отчета в типовой отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам): Анализ ндфл по документам основания в разбивке налоговых баз
Отчет сформируем за период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. В нем мы сможем проверить по какому документу ндфл не удерживается.
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год. Отчет лучше выгрузить в эксель и сохранить в архив. Архив можно прикреплять в комментариях.
Я с Вами согласна, что проверять ндфл по отчету Анализ НДФЛ по датам получения доходов в данной ситуации не удобно
Добрый день. Да, правильно.
Здравствуйте!
Спасибо за данные, было очень удобно анализировать. 🙏
Подскажите, пожалуйста, у сотрудника по 29-й ИФНС (БК) будет еще выплаты или уже нет?
Чтобы исправить ситуацию, нам нужно определиться: мы будем править удержанный НДФЛ в прошлом периоде или все уже текущей ведомостью при выплате зарплаты за сентябрь? С точки зрения методологии можно и так и так. Корректировка прошлых периодов, возможно, потребует подачу корректировки уведомлений. По правилам, сданный отчет 6-НДФЛ должен затереться.ть поданные уведомления, но на практике специалисты ИФНС просят подать корректировку.
Сотрудник подрабатывал в подразделении БК разово, будет ли еще подработки до конца года именно в БК не могу знать. Давайте исправим текущим периодом
Если мы принимаем решение все отразить текущим периодом, тогда можно сформировать ведомость на выплату зарплаты за сентябрь.
По излишне удержанному ндфл РКСН по 29-й ИФНС (БК) в сумме 1 рубль нам удобнее попросить сотрудника написать заявление на возврат ндфл. После этого мы сможем его выплатить и закроем взаиморасчеты с сотрудником по данному подразделению.
Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Возврат НДФЛ.
Приложите,отчет подробного анализа ндфл после формирования ведомостей. Проверим, как будет удержан текущий ндфл в ведомости