Добрый день. ЗУП 3.1.35.13. Начислили зарплату за сентябрь 2025. Сформировали Унив. отчет «Сверка БУ с учетом по НДФЛ». Есть расхождения в подоходном налоге в сентябре по одному сотруднику. По этому же сотруднику были расхождения в подоходном налоге в Унив отчете после начисления зарплаты за июль (задавала вопрос 08.08.2025), август и сейчас в сентябре. Есть пересорт между подразделениями. Но проблема в том, что в подразделении БК он работал недолго в апреле 2025. А пересорт с этим подразделением формируется каждый месяц. При обращении 08.08.2025 по этому вопросу в Бухэксперт, было рекомендовано исправить ситуацию тем же способом «Если НДФл с аванса больше НДФЛ с зарплаты». В начисление аванса за июль, август внесены корректировки, после которых Унив. отчет «Сверка БУ с учетом по НДФЛ» формировался пустой. И после начисления зарплаты за сентябрь опять та же ситуация. Посмотрите пожалуйста приложения. Как можно решить эту проблему.
Все комментарии (28)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарим за понимание ❤️
Благодарю за ожидание 🌸
Мы наконец-то смогли поймать и понять ошибку: перерасчет ндфл с аванса из месяца в месяц.Именно она у Вас и проявляется. Прикладываю ссылку на публикацию, в которой описана ситуация: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
Вчера Светлана на эфире показывала как править документ, если нужно можно посмотреть: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 в 1С:ЗУП 3.1 . Пока еще нет разбивки, ориентировочное время просмотра 7 минута.
Если что-то не будет получаться, напишите. Вместе будем проверять программу 🙏
Поправила как указано в публикации и в семинаре НДФЛ в начислении зарплаты на дату аванса. Универсальный отчет «Сверка БУ с учетом по НДФЛ» сформировался пустой. Внесла ведомость на выплату зарплаты 13.10.2025. Сформировала Анализ НДФЛ по датам получения доходов после до и после корректировки, после создания ведомости. Ничего не поменялось. Я не понимаю что мне смотреть, как проверить. Ориентироваться на этот отчет или нет. Возможно повлияли корректировки, которые я делала после первоначального обращения 08.08.2025 вс бухэксперт. После корректировки в подробном анализе НДФЛ все равно остается -1 по подразделению БК. Как это исправить.
Правильно ли я понимаю, что проблема именно с удержанным ндфл по РК?
Если да, то прошу скачать и загрузить настройки отчета в типовой отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам): Анализ ндфл по документам основания в разбивке налоговых баз
Отчет сформируем за период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. В нем мы сможем проверить по какому документу ндфл не удерживается.
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год. Отчет лучше выгрузить в эксель и сохранить в архив. Архив можно прикреплять в комментариях.
Я с Вами согласна, что проверять ндфл по отчету Анализ НДФЛ по датам получения доходов в данной ситуации не удобно
Добрый день. Да, правильно.
Здравствуйте!
Спасибо за данные, было очень удобно анализировать. 🙏
Подскажите, пожалуйста, у сотрудника по 29-й ИФНС (БК) будет еще выплаты или уже нет?
Чтобы исправить ситуацию, нам нужно определиться: мы будем править удержанный НДФЛ в прошлом периоде или все уже текущей ведомостью при выплате зарплаты за сентябрь? С точки зрения методологии можно и так и так. Корректировка прошлых периодов, возможно, потребует подачу корректировки уведомлений. По правилам, сданный отчет 6-НДФЛ должен затереться.ть поданные уведомления, но на практике специалисты ИФНС просят подать корректировку.
Сотрудник подрабатывал в подразделении БК разово, будет ли еще подработки до конца года именно в БК не могу знать. Давайте исправим текущим периодом
Если мы принимаем решение все отразить текущим периодом, тогда можно сформировать ведомость на выплату зарплаты за сентябрь.
По излишне удержанному ндфл РКСН по 29-й ИФНС (БК) в сумме 1 рубль нам удобнее попросить сотрудника написать заявление на возврат ндфл. После этого мы сможем его выплатить и закроем взаиморасчеты с сотрудником по данному подразделению.
Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Возврат НДФЛ.
Приложите,отчет подробного анализа ндфл после формирования ведомостей. Проверим, как будет удержан текущий ндфл в ведомости
Извините, я не поняла порядок действий. То есть сначала формируем ведомость и выплачиваем зп за сентябрь как есть, а октябрем делаем возврат НДФЛ и ведомость на возврат октябрем?
Ничего страшного! Пожалуйста, уточняйте, сколько нужно. Возможно, я не слишком точно сформулировала мысль. Прошу прощения. 🙏
Если мы всё отражаем текущим периодом, то да. Формируем ведомости на выплату. Чтобы сделать возврат НДФЛ, нужно письменное заявление сотрудника. Если он даже сегодня напишет, то выплата будет в октябре. Поэтому такой возврат уже отразится в годовом отчете 6-НДФЛ, за 9 месяцев не отражаем. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, возврат делаем октябрем и выплачиваем ведомостью октября.
Сделала ведомость на выплату зп за сентябрь 13.10.2025. Документ Возврат НДФЛ и ведомость на возврат НДФЛ 14.10.2025. В расчетном листке за октябрь появилась информация «Зачтено излиш удерж НДФЛ» 1 руб и долг работника на конец 1 руб. Так и должно быть?
В подробном анализе Исчислено 51147 Удержано 51148. Тоже мне не понятно.
Ожидаемое отражение данных в подробном анализе Исчислено 51147 Удержано 51148, Возврат 1.Но я вижу документ Возврат ндфл, но не вижу движений в налоговом учете по данному документу.
Минус рубль по РКСН 29ИФНС БК происходит в документ Разовое начисления. Нам нужно открыть этот документ и зарегистрировать корректировку выплаты по нашему сотруднику в 1 рубль по РКСН. Но так как у нас не понятные движения с возвратом ндфл, то я уже думаю -может быть нам удалить это перерасчет рубля? В данном случае у нас будет корректный налоговый учет, но изменится сумма начисленного ндфл за месяц. У сотрудника появится сальдо на конец месяца. Если трогать зарплату за сентябрь нельзя — тогда не будем рассматривать данный способ обхода.
Во вложении отправляю расчет НДФЛ в Разовом начислении от 19.09. То есть Вы предлагаете убрать документ Возврат НДФЛ. А в расчете НДФЛ в Разовом начислении просто удалить строчку -1 руб по подразделению БК и все?
Если такое возможно, то да. Просто удалим строчку -1 р. Затем вновь сформируем отчет Подробный анализ ндфл ндфл.
Убрать и документ Возврат НДФЛ и выплату возврата
Убрала Возврат НДФЛ, ведомость на возврат НДФЛ. Строчку по НДФЛ -1 по БК в Разовом начислении удалила, провела документ. ЗП не надо пересчитывать/обновлять налог в ведомости по этому сотруднику после этого не надо?
Нет, не надо пересчитывать/обновлять налог в ведомости по этому сотруднику.
В подробном анализе должны увидеть равенство ндфл. Там все хорошо?
Да. все верно! Как мы и ожидали В подробном анализе красота, в расчетном листке сальдо. Оно закроется при ближайшей выплате
Спасибо большое. В этом году мне тяжело в разборе НДФЛ.
Пожалуйста!
В этом году всем тяжело с ндфл.Но рядом и всегда готовы вам помочь ❤️
Отдыха в выходные и легкой отчетности 🌸
Добрый день. При формировании 6-НДФЛ за 9 мес. по подразделению БК не сходится Раздел 1 с Разделом 2 в части удержанного налога по этому сотруднику. При расшифровке стр 162 Раздела 2 по этому сотруднику -1 руб. То есть такой НДФЛ учитывается в Разделе 2, а в Раздел 1 не попадает. В разделе 1 по второму сроку уплаты сумма больше на 1 руб. В связи с тем, что мы с Вами корректировали по этому сотруднику, что можно предпринять в данной ситуации (до корректировок он попадал в стр. 180 6-НДФЛ за 9 мес.).
Зп мы не пересчитывали, налог в ведомости не обновляли. Выплата по тому разовому начислению, откуда мы убрали -1 НДФЛ по БК была в аванс 29.09.2025. Уведомление тоже не трогали.
Здравствуйте!
То есть такой НДФЛ учитывается в Разделе 2, а в Раздел 1 не попадает. В разделе 1 по второму сроку уплаты сумма больше на 1 руб. Верно, это особенность алгоритма формирования отчета 6-НДФЛ. Отрицательная сумма удержанного НДФЛ попадает в Раздел 2, но не попадает в Раздел 1.
Прикладываю ссылку на статью: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/otchetnost-po-ndfl/pochemu-v-zup-3-1-mogut-ne-sovpadat-dannye-razdelov-1-i-2-6-ndfl.html. Мне кажется, в нашем случае проще поправить вручную отчет 6-НДФЛ в Разделе 1. Но если Вам такое решение не подходит — напишите, проанализируем, какую ведомость лучше использовать для корректировки.
Добрый день. Если я поправлю вручную сумму НДФЛ по второму сроку уплаты, сделаю на 1 руб. меньше. То для корректировки в 1С:Бухгалтерии мне нужно будет сформировать новое Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за тот период и выгрузить в Бухгалтерию? Ведь в уведомлении была показана сумма как Разделе 1 в 6-НДФЛ. И в дальнейшем, при формировании отчета за год, снова руками править, правильно?
Да, Вы правы!
Очень рекомендую постоянно выполнять проверки по ндфл. Прикладываю ссылку на публикации:
— Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
— Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .