Удержанный НДФЛ в ЗУП

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Крянева Екатерина (★9.91/10)

Добрый день! У сотрудника за ноябрь 2023 не полностью удержался НДФЛ при выплате аванса. Как правильно удержать этот НДФЛ в январе 2024 за ноябрь 2023? Программа ЗУП редакция 3.1 (3.1.28.65)

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Приложение

    Добрый день. Для ответа на вопрос нужно знать причину, почему не был удержан НДФЛ. Опишите пожалуйста детали: что помешало удержать налог в полном объеме. Был перерасчет?
    Пришлите пожалуйста скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год (Налоги и взносы — Отчёты по налогам и взносам).

  2. При выплате аванса за октябрь, начислен верно, а при выплате удержался не полностью

  3. Спасибо. По Подробному анализу получается, что в Ведомости в банк 00ЗП-000212 от 19.10.2023 НДФЛ к перечислению по сотруднику заполнен в меньшей сумме, а в последующих ведомостях автоматического доудержания по непонятной причине не произошло. Если автоматически НДФЛ в Ведомость не подтянулся, остается прописать его вручную.
    При удержании долга по НДФЛ в текущем году за прошлый год в ЗУП есть ошибка с переносом даты получения дохода — Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год
    Перед тем, как применять рекомендации из статьи нужно убедиться, что в учете взаиморасчетов НДФЛ тоже не был удержан. Может быть сумма к выплате по ведомости была уменьшена на налог, а в колонку НДФЛ к перечислению не попала. Если удержания в учете взаиморасчетов тоже не было — в расчетном листке у сотрудника начиная с октября будет отражаться задолженность 3625 руб.
    Пришлите пожалуйста расчетные листки за октябрь — декабрь и расшифровку сумм «К выплате» и НДФЛ к перечислению в Ведомости 00ЗП-000212 от 19.10.2023.

  4. Здравствуйте. Именно так и было, сумма к выплате по ведомости была уменьшена на налог, а в колонку НДФЛ к перечислению не попала.

  5. Спасибо, сделала через операцию учета НДФЛ, в отчете 6-НДФЛ эта сумма ушла, а в анализе НДФЛ по сотруднику так и «висит» не удержанный

  6. Добрый день. Спасибо за ожидание. Уточните пожалуйста, что именно поправили в операции учёта НДФЛ? Пришлите пожалуйста скрины Операции и подробного анализа после исправления.

  8. Приложение

    Добрый день. С января 2024 года в ЗУП отключен учет перечисленного налога.
    Если хотите закрыть остаток в учете, чтоб не портил картину, попробуйте сделать отдельную Операцию на перечисление 2023 годом и месяц налогового периода указать декабрь 2023.
    В 6-НДФЛ за 2023 год перечисленный налог уже не показываем — https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/uplachennyj-ndfl-v-6-ndfl-i-spravkah-o-dohodah-za-2023-god-mozhno-ne-otrazhat.html

Комментарии закрыты.