Удержанный НДФЛ в ЗУП

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Т.

Ответственный за ответ: Крянева Екатерина (★9.88/10)

Добрый день! У сотрудника за ноябрь 2023 не полностью удержался НДФЛ при выплате аванса. Как правильно удержать этот НДФЛ в январе 2024 за ноябрь 2023? Программа ЗУП редакция 3.1 (3.1.28.65)

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)
  1. Крянева Екатерина Крянева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Добрый день. Для ответа на вопрос нужно знать причину, почему не был удержан НДФЛ. Опишите пожалуйста детали: что помешало удержать налог в полном объеме. Был перерасчет?
    Пришлите пожалуйста скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год (Налоги и взносы — Отчёты по налогам и взносам).

    jpg Podrobnyj-analiz-NDFL-po-sotrudniku-instruktsiya

  2. При выплате аванса за октябрь, начислен верно, а при выплате удержался не полностью
  3. Крянева Екатерина Крянева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Спасибо. По Подробному анализу получается, что в Ведомости в банк 00ЗП-000212 от 19.10.2023 НДФЛ к перечислению по сотруднику заполнен в меньшей сумме, а в последующих ведомостях автоматического доудержания по непонятной причине не произошло. Если автоматически НДФЛ в Ведомость не подтянулся, остается прописать его вручную.
    При удержании долга по НДФЛ в текущем году за прошлый год в ЗУП есть ошибка с переносом даты получения дохода — Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год
    Перед тем, как применять рекомендации из статьи нужно убедиться, что в учете взаиморасчетов НДФЛ тоже не был удержан. Может быть сумма к выплате по ведомости была уменьшена на налог, а в колонку НДФЛ к перечислению не попала. Если удержания в учете взаиморасчетов тоже не было — в расчетном листке у сотрудника начиная с октября будет отражаться задолженность 3625 руб.
    Пришлите пожалуйста расчетные листки за октябрь — декабрь и расшифровку сумм «К выплате» и НДФЛ к перечислению в Ведомости 00ЗП-000212 от 19.10.2023.

  4. Здравствуйте. Именно так и было, сумма к выплате по ведомости была уменьшена на налог, а в колонку НДФЛ к перечислению не попала.

  5. Спасибо, сделала через операцию учета НДФЛ, в отчете 6-НДФЛ эта сумма ушла, а в анализе НДФЛ по сотруднику так и «висит» не удержанный
  6. Крянева Екатерина Крянева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Добрый день. Спасибо за ожидание. Уточните пожалуйста, что именно поправили в операции учёта НДФЛ? Пришлите пожалуйста скрины Операции и подробного анализа после исправления.
  8. Крянева Екатерина Крянева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Добрый день. С января 2024 года в ЗУП отключен учет перечисленного налога.
    Если хотите закрыть остаток в учете, чтоб не портил картину, попробуйте сделать отдельную Операцию на перечисление 2023 годом и месяц налогового периода указать декабрь 2023.
    В 6-НДФЛ за 2023 год перечисленный налог уже не показываем — https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/uplachennyj-ndfl-v-6-ndfl-i-spravkah-o-dohodah-za-2023-god-mozhno-ne-otrazhat.html

    png SNAG-1605

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ (Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.28.64)) Добрый день. Только переходим на ЗУП. Возник вопрос. Сотрудник увольняется 01.12.2023. Весь расчет сделан в документе "Увольнение", стоит флажок начислить…
  2. 6-НДФЛ за 2022 год Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в ноябре 2022 года сотруднику переплатили аванс. Сотрудник на конец месяца остался должен. За декабрь зарплата выплачена…
  3. НДФЛ Добрый день. Сотрудник умер 08.12.2023г. Зарплату за ноябрь начислили 31.11.2023г. Выплату еще не делали. Его зарплата будет выплачена родственникам. Как…
  4. Расчет при увольнении в связи со смертью Здравствуйте! ЗУП 3.1.27.93. Работник умер 02.12.2023. Зарплата за ноябрь выплачивается 05.12. При расчете зарплаты за ноябрь, программа удерживает ндфл за…

Статьи по этой теме

  1. Отрицательные удержания при исправлении межрасчетных выплат в ЗУП 3.1 — почему? В октябре выплатили отпускные за ноябрь, удержаний кроме НДФЛ с отпускных не было. В ноябре по сотруднику поступил исполнительный лист.…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 — в РСВ не заполняются строки по договорникам ГПХ В ЗУП 3.1.27 обнаружена ошибка – в РСВ по сотрудникам без доходов, но с заключенными договорами ГПХ не заполняются «нулевые»…
  3. Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? В документах начисления есть поле Корректировка выплаты. Что за суммы попадают в это поле? Для чего нужна корректировка выплаты Корректировка…
  4. СТД-Р с 2023 г (ЗУП 3.1.23.165 / 3.1.24.23) В программу добавлена новая печатная форма для документа СТД-Р (Кадры – См. также – Электронные трудовые книжки). Форма реализована согласно…