Добрый день. Только переходим на ЗУП. Возник вопрос. Сотрудник увольняется 01.12.2023. Весь расчет сделан в документе «Увольнение», стоит флажок начислить зарплату с Ноября 2023. Заработная плата за ноябрь 2023 и расчет при увольнении за декабрь 2023 выплачены 01.12.2023. НДФЛ в регистре выглядит так:
Исчислено налога
дата получения дохода дата исчисления сумма
01.12.2023 01.12.2023 2 885
Удержано налога
дата получения дохода дата удержания сумма
01.12.2023 01.12.2023 2 885.
Смутила сумма НДФЛ с з/пл, рассчитанной за ноябрь, налог же должен быть исчислен также в ноябре. Не так ли должен выглядеть регистр, с разбивкой исчисленного налога за ноябрь и за декабрь?
Исчислено налога
дата получения дохода дата исчисления сумма
01.12.2023 30.11.2023 2 322 за ноябрь з/пл при ув.
01.12.2023 01.12.2023 563 за декабрь ув.
Удержано налога
дата получения дохода дата удержания сумма
01.12.2023 01.12.2023 2 885.
В чем может быть проблема? Спасибо.
Приложение
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какой именно регистр Вы смотрите. Программа проверяем в шапке документа какой указан месяц. В документе Увольнение у нас Декабрь 2023 года.
Для налогового учета нам не важно когда начислен доход. Программа будет проверять и опредять по дате получения дохода. В нашем случае это будет декабрь 2023. Если мы обратим внимание на справку 2 ндфл, то там нет разбивки по месяцам для исчисленного и удержанного ндфл.
Здравствуйте. Прошу прощения, я еще не указала, что исчисленный налог с заработной платы ноября переехал в декабрь. И, если сформировать свод за ноябрь, то там нет этого исчисленного налога, он в своде за декабрь. Должен же быть исчисленный ндфл за ноябрь для БУ, исчисленный ндфл за декабрь для БУ и общая сумма ндфл за декабрь по дате выплаты дохода для НУ. У нас же получается, что БУ=НУ. С налоговым учетом я согласна, все хорошо. А что может быть не так с исчисленным налогом для БУ?
Приложение
Исчисленный налог зарегистрировался в бухгалтерском учете в декабре, так как в документе Увольнение в шапке документа указан Декабрь. Это допустимая ситуация в учете.
Если Вы хотите отразить доход и ндфл зарплаты за ноябрь именно в своде за ноябрь в таком случае можно провести начисления следующим образом:
— отменяем документ увольнение
— создаем документ Начисление зарплаты и взносов за ноябрь. В документе указываем планируемую дату выплаты 1.12.2023. В документ по кнопке Подбор выбираем только нашего сотрудника.
— возвращаемся в документ Увольнение- рассчитываем зарплату только за декабрь.
Спасибо.
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь:)