В декабре 2022 года начислили сотруднику натуральный доход. Дата получения дохода 31.12.2022. НДФЛ удержали при выплате заработной платы за декабрь в январе 2023 года. Соответственно НДФЛ перечислили до 30.01.2023. При заполнении 6-НДФЛ за 2022 год, в Приложении 1 сумма НДФЛ с натурального дохода отражена по строкам начислено, удержано, но не отражается по строке перечислено. Полагаю, что строки начислено, удержано и перечислено по Приложению 1 должны быть равны? Если оставить как есть, то со стороны ФНС может возникнуть вопрос о перечислении?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с натурального дохода за декабрь 2022 в отчетности
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка НДФЛ - излишне удерж. НДФЛ в расчетном листке Добрый день! Имеется несколько сотрудников, по которым ошибка тянется с декабря 2022 года. В расчетном листке показывается Долг предприятия, в…
- НДФЛ Добрый день. 30 декабря 2022 года начислили и выплатили сотрудникам зарплату. В документе "начисление зарплаты и взносов" не обратили внимание…
- Распределение вычета в 6НДФЛ (код вычета 201) Версия ЗУП 3.1.23.68 Во 2 квартале 2022 г. заведены 3 документа - операции учета по НДФЛ (касается одного физ.лица): 1.…
- Возврат НДФЛ за прошлый год Добрый день! Работаем в ЗУП 3.1 (3.1.18.337). Работнику в ноябре 2021 года предоставлен отпуск авансом. В январе 2022 года он…
Статьи по этой теме
- Как отразить начисление по ГПД, чтобы НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? Как оформить начисление по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при удержании НДФЛ с подарков В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – удержание НДФЛ с подарков с кодом 2720 отражается с ошибочной датой получения дохода. Это…
- Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить При выплате физическим лицам многих видов доходов организация должна исчислить, удержать и перечислить НДФЛ на ЕНС. Рассмотрим, как организован учет…
- Порядок заполнения 6-НДФЛ по операциям с ценными бумагами Источник: Письмо ФНС от 03.02.2023 N БС-4-11/1239@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС рассказала, как в 6-НДФЛ показать доходы по…
Добрый день!
Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Вы правы, исчислено, удержано и перечислено должны быть равны.
Добрый день! Прикладываю Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Уточните пожалуйста, вы по ведомости Ведомость на счета 00990000025
от 10.01.2023 вводили Перечисление НДФЛ?
Или в ведомости не снимали флаг про Перечисление?
Добрый день!
В ведомости снимала флаг, но не создавала документ перечисления НДФЛ в бюджет, т.к. посчитала, что это уже 2023 год и нет необходимости.
После Вашего письма создала документ на перечисление НДФЛ.
Суммы по натуральному доходу появились в графе оплачено Приложения 1.
Однако в отчете Подробный анализ НДФЛ по другим сотрудникам, у которых был переходящий НДФЛ 15%, выпала сумма переплаты НДФЛ с превышения, т.к. документ на перечисление НДФЛ не распределяет оплату налога корректно.
Надо ли с этим что-то делать?
И вообще, надо ли создавать документ на перечисление НДФЛ или в 2023 году можно просто оставлять галку в ведомости на перечисление?
Добрый день!
Можно оставить флаг о перечислении по умолчанию.
На счет 15% были ошибки
Ошибка при наличии доходов свыше 5 млн руб. при переходящей зарплате
Тут надо рассматривать отдельно вопрос. С превышением было много нюансов.
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
У вас есть возможность задать вопрос отдельно?
Спасибо за понимание!
Добрый день!
Спасибо за пояснение.
Возможность задать отдельный вопрос есть.
Еще раз благодарю за ответ!