Удержание НДФЛ если нет доходов

1. для наглядности приложила расчетный листок. Если я правильно понимаю, в документе «Начисление зп и взносов» при отсутствии доходов НДФЛ отражается, чтобы зафиксировать факт долга работника? Удалять его не нужно из начислений?

2. Здравствуйте!
   Подскажите, пожалуйста, а когда у вас дата выплаты зарплаты? Будет ли у сотрудника аванса. Если выплата зарплаты в сентябре, аванс тоже в сентябре будет, то это уже будет уведомление по НДФЛ в период с 01.09.2025 по 22.09.2025. Поэтому можно ничего не делать при выплате зарплаты, и с корректировать при выплате аванса.
   Прикладываю ссылку на эфир, где показано как править удержанный ндфл: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы .Раздел Подготовка к 6-НДФЛ, видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ и Как удержать ндфл, если нет суммы к выплате

3. Дата выплаты зп августа 29.08, в сентябре также не будет доходов у сотрудника (ни аванса, ни зп).
   Меня смущает, что при отсутствии дохода начисляется НДФЛ.
   Вопрос только в том, корректно ли программа отражает это начисление НДФЛ?

4. НДФЛ в программа рассчитывается нарастающим итого с начала года. Поэтому возможна ситуация, когда у сотрудника дохода нет,но НДФЛ пересчитывается.
   Чтобы ответить на вопрос правильно или нет, прошу приложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь го. Так мы сможем увидеть налоговую базу и перепроверить расчет исчисленного ндфл.
   УДалять пока точно не нужно из начисления рубль НДФЛ. Так как выплаты дохода в сентябре не будет, то можно отразить удержанный ндфл именно в августе. Иначе при заполнении отчета 6-НДФЛ за 9 месяце у нас будет заполнен неудержанный налог в разделе 2

5. за 9 мес заполняется 170 строка, этот 1руб попадает в неудержанный.
   По расчетам программа все делает верно, действительно после пересчета (РКСН с расчетов по среднему) нужно доудержать 1руб. Анализ прилагаю.
   Но если нет дохода в текущем месяце корректно, что программа в начислении зп ставит НДФЛ 1руб?

6. Программа не анализирует есть начисление в текущем месяце или нет. Она просто перечитывает ндфл. Получается такая ситуация может возникнуть и после увольнения сотрудника. Поэтому важно проверять расчет ндфл перед каждой выплатой. Для этого создавать проверочный документ Перерасчет ндфл, указывая в шапке месяц выплаты дохода

7. Если оставляю начисленный автоматом НДФЛ в начислении зп, то в пересчете НДФЛ 0, если убираю руками — в пересчете появляется этот 1руб. Получается разницы нет каким док-ом его начислять и в начислении зп его корректно оставить?

8. Все верно! Разницы нет в каком документе происходит перерасчет ндфл. Программа все равно будет помнить про это рубль и каждый раз доначислять, если мы будет его убирать.

9. Если до сдачи 6-ндфл за 9мес у сотрудника не будет дохода, из 170 строки руками придется убрать этот 1руб? В декабре точно будет доход.

10. Да, в таком случае можно убрать 170 строку из отчета 6-НДФЛ

11. Мила, как всегда максимально понятно отвечаете! Благодарю вас!

12. Пожалуйста. Честно сказать. засмущали))) Спасибо большое за теплые слова❤️

Комментарии закрыты.