Появился доход не удержанный НДФЛ не удерживается

Индивидуальную консультацию запросил Диана Ф. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. После перерасчета РК/СН оказалось, что у сотрудника не удержан 1руб по основной базе НДФЛ. Пока доходов не было, долг числился 1руб. В текущем месяце, когда появился доход при начислении аванса этот рубль в программе так и не удерживается. Что-то нужно дозаполнить в начислении аванса?

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ
Все комментарии (9)

  1. Поясню, в платежной ведомости сумма встает правильно, т.е. на руки сотрудник получает на 1руб меньше. Но при этом во всех отчетах остается этот неудержанный руб. Подозреваю, что и в 6-НДФЛ потом не попадет корректно НДФЛ.

  2. На первом скрине доход 01.01.-30.09.25. На втором 01.10.-31.10.25.

  3. Здравствуйте!
    Когда у сотрудника 2 налоговых базы удобно проверять учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
    Получается, что исчисленный НДФЛ верный, у нас не удерживается правильно ндфл в ведомости. Такую ситуацию проверяем отчетом Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
    Прикладываю ссылку на семинар: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы ,Раздел Подготовка к 6-НДФЛ, видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ.
    Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, напишите! Вместе все разберем ❤️

    png 2025-10-14_10-58-45

  4. Приложила Анализ.
    1руб остается как не удержанный. Хотя по расчетному листку видим, что сотрудник в октябре получил на 1руб меньше.

  5. Обратите, пожалуйста, внимание на запись эфира 🙏. Ссылку чуть выше приложила. На нем мы рассмотрели как удержать НДФЛ.
    При этом во взаиморасчетах с сотрудником ничего меняться уже не будет.

  6. в эфире исправления вносили в ведомость прошлого периода, но у меня период закрыт. В текущем периоде можно исправить?
    И еще момент по эфиру, в текущую ведомость НДФЛ попал, почему у меня не попадает в октябрьскую?

  7. В текущем периоде можно исправить? Да, можно исправить текущей ведомостью
    Почему у меня не попадает в октябрьскую? На практике встречала, что когда происходит пересортица по документу основания Перерасчет ндфл, то в ведомость на выплату уже не будет верно попадать ндфл до конца года.
    Поэтому в такой ситуации нужно верно исправить учет. Чтобы проверить Вашу ситуацию прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.

  8. Исправляю в октябрьской ведомости. Мила, а подскажите дата получения дохода текущая?
    Я же из текущих начислений удерживаю этот рубль…

  9. Верно, текущая дата получения дохода.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Удержание НДФЛ если нет доходов Добрый день. После пересчета НДФЛ с начислений по среднему оказалось, что у сотрудника не доудержан НДФЛ 1руб. При начислении зп…
  2. НДФЛ с аванса Посчитала аванс за февраль и НДФЛ исчисленный по одному сотруднику разложился на две строки: Оплата труда 913руб и Прочие денежные…
  3. НДФЛ сотрудника обособленного подразделения Добрый день, в 6-НДФЛ сделала два отчета по разным налоговым (осн.и обособл.подразд.), в одном из них 1руб "излишне удержанный", в…
  4. Ошибка при проведении документа Перерасчет НДФЛ Начисляем доход документом "Начисление прочих доходов" людям, не являющими работниками (не ГПХ, не дивиденды). При превышении 5млн (в мае) у…

Статьи по этой теме

  1. Аванс и зарплата в учете НДФЛ Порядок отражения аванса и окончательной зарплаты в учете НДФЛ. Например, оклад  работника за месяц составляет 100 000 руб., а аванс…
  2. Учет авансов по договорам ГПХ В ЗУП 3.1 нет типового механизма для учета авансов по договорам ГПХ. Сложность здесь в том, что, как и зарплатный аванс,…
  3. Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты аванса…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…