НДФЛ сотрудника обособленного подразделения

Индивидуальную консультацию запросил Наталия К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день, в 6-НДФЛ сделала два отчета по разным налоговым (осн.и обособл.подразд.), в одном из них 1руб «излишне удержанный», в другом «не удержанный», это один и тот же сотрудник, я нашла в чем может быть причина, но не могу понять как это исправить, помогите пож-та. при начисл и выплате аванса в документах и регистрах одна и та же налоговая (ндфл 6697,00), затем в начислении зп напротив ндфл за аванс (уже 6698,00) в документе не стоит никакая налоговая (у остальных сотрудников проставлено норм), а в регистре этот ндфл с аванса 6698,00 начисляется уже по другой налоговой на и сторнируется по ней же на сумму ндфл 6697,00. Отсюда пошла первая разница, дальше я честно-говоря уже не стала искать. Прилагаю скрины начисление и выплата аванса с регистрами, начилс и выплата зп с регистрами.

Метки консультации: Удержанный НДФЛ
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В отчете в разрезе ИФНС будет указан налог, скорее всего можно будет документом «Операция учета НДФЛ» перекинуть 1 руб. с одной налоговой на другую:

  2. Елена, добрый день, спасибо за ответ!
    я сделала, 1руб убрался в обоих отчетах
    теперь получается что я типа недоплатила в налоговой по которой он и не проходит, возможно ли еще и с этим что-то сделать?

  3. по моему сообщению выше я щас подум что увед я посылала то соответственно удержаниям, поэтому везде все «доплачено», потом решила проверить по нему регистр по ндфл, а там по нему переплата теперь… (прикладываю)

  4. Добрый день! Можно сделать так: отменить проведение документа «Операция учета НДФЛ». Далее заходим в документ «Начисление зарплаты и взносов» №6 от 31.01.23 и исправить ИФНС у НДФЛ с 1 руб или этот НДФЛ удалить, а добавить 1 руб в правильное подразделение. Тогда должно быть корректно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В ведомость тянет не верную сумму к выплате Добрый день, организация уже больше двух лет не корректно формирует выплату ЗП, в итоге на текущий месяц больше 60 человек…
  2. Начисление командировки Здравствуйте. В Сентябре начисляем командировку (в ней же указана работа в выходные). Проставляем галочку "Рассчитывать с авансом и зарплатой". В…
  3. НДФЛ Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310) У сотрудника в декабре 2022г были начисления: 1) отпуска, дата начисления и выплаты…
  4. Выплата аванса и НДФЛ Добрый день, подскажите, пожалуйста, что можно сделать. При начислении заработной платы за декабрь и при формировании сводной справки 2 НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в аванс был пересчет НДФЛ «в минус» по отдельной категории дохода по НДФЛ,…
  3. Доходы сотрудника на грани 2,4 млн руб. – почему так важно соблюдать последовательность расчета документов в ЗУП 3.1 Аванс рассчитали заранее, а до его выплаты начислили и выплатили премию. Из-за премии доходы сотрудника перешагнули порог прогрессивной шкалы 2,4…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…