Добрый день, в 6-НДФЛ сделала два отчета по разным налоговым (осн.и обособл.подразд.), в одном из них 1руб «излишне удержанный», в другом «не удержанный», это один и тот же сотрудник, я нашла в чем может быть причина, но не могу понять как это исправить, помогите пож-та. при начисл и выплате аванса в документах и регистрах одна и та же налоговая (ндфл 6697,00), затем в начислении зп напротив ндфл за аванс (уже 6698,00) в документе не стоит никакая налоговая (у остальных сотрудников проставлено норм), а в регистре этот ндфл с аванса 6698,00 начисляется уже по другой налоговой на и сторнируется по ней же на сумму ндфл 6697,00. Отсюда пошла первая разница, дальше я честно-говоря уже не стала искать. Прилагаю скрины начисление и выплата аванса с регистрами, начилс и выплата зп с регистрами.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В отчете в разрезе ИФНС будет указан налог, скорее всего можно будет документом «Операция учета НДФЛ» перекинуть 1 руб. с одной налоговой на другую:
Елена, добрый день, спасибо за ответ!
я сделала, 1руб убрался в обоих отчетах
теперь получается что я типа недоплатила в налоговой по которой он и не проходит, возможно ли еще и с этим что-то сделать?
по моему сообщению выше я щас подум что увед я посылала то соответственно удержаниям, поэтому везде все «доплачено», потом решила проверить по нему регистр по ндфл, а там по нему переплата теперь… (прикладываю)
Добрый день! Можно сделать так: отменить проведение документа «Операция учета НДФЛ». Далее заходим в документ «Начисление зарплаты и взносов» №6 от 31.01.23 и исправить ИФНС у НДФЛ с 1 руб или этот НДФЛ удалить, а добавить 1 руб в правильное подразделение. Тогда должно быть корректно.