Перерасчет долей РК СН

1. Добавление к предыдущему вопросу. Переброска была сделана 12.07.25 по всем обособкам с РК СН, Операции учета НДФЛ сформировались тоже 12.07., а перерасчет ндфл сделан только оп одному ОП. Сегодня 18.07. выплатили аванс за июль. Документ перерасчета НДФЛ перестал заполняться по остальным ОП, в чем может быть проблема ?

2. Здравствуйте!

   Подскажите пожалуйста, куда его спрятать в отчете?

   Если мы уберем эту сумму из 180 строки, то не будет выполняться КС 1.14. И тогда налоговая может прислать Требование почему это КС не выполнено. С другой стороны, когда в следующих отчетах уйдет этот рубль, то некоторые налоговые тоже присылают Требование пояснить почему нарастающим итогом сумма ушла. На мой взгляд вариант с выполнение КС 1.14 лучше.

    

   Документ перерасчета НДФЛ перестал заполняться по остальным ОП, в чем может быть проблема ?

   «Перерасчет НДФЛ» заполняется, если возникает ситуация, когда база не соответствует исчисленному налогу. Возможно при переброске никаких перекосов не возникло.

   Для проверки можно воспользоваться донастроенным отчетом «Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога». Сотрудников, которые выйдут с разницей по исчисленному НДФЛ, потом проверим донастроенным отчетом «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов». В отчетах заполняем «Периода получения дохода» — весь 2025 год, чтобы проверить расчеты нарастающим итогом. Настройки отчетов можно скачать на странице — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ Инструкция по их загрузке и краткое их описание там же в отдельных разделах статьи.

   Если на примере одного сотрудника захотите посмотреть почему не появился перерасчет, то пришлите пожалуйста в формате pdf донастроенный отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов» в целом за 2025 год

3. Ольга, здравствуйте! Нужна помощь: В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов» видно, что Операция учета НДФЛ от 21.07.2025 сторнирует вычеты 971,78 (отсутствие с сохранением оплаты) которые были уже «сторнированы» при начислении зарплаты за май, выплаченной в июне. В мае сотруднику вычеты уже не полагаются. Мне кажется, что переброска вычетов между базами «Операцией учета ндфл» уже лишняя, или я ошибаюсь ? В полугодовом 6-ндфл в стр 130 сумма 971,78 с минусом.

4. В «Операции учета ндфл» я убрала на вкладке «Предоставлено вычетов» суммы вычетов, оставила только Доходы.

   1. Здравствуйте, Ольга!
      Да, лишняя переброска вычетов. Потому хорошо, что убрали.

      1

   2. По поводу рубля.
      По 6-НДФЛ есть КС 1.11, которое допускает вот такую погрешность: «При этом, с учетом пункта 6 статьи 52 НК РФ, допускается погрешность в обе стороны, определяемая следующим образом: строка 110 раздела 2 * 1 руб. * 6».
      Поэтому в вашем случае на 1 руб. можно подкорректировать исчисленный НДФЛ в 140 строке и сделать его таким же, как в 160 строке. А в 180 строке рубль убрать.

      1

5. По поводу рубля. Я правильно понимаю, что в разделе 2 по КБК 221 по строке 140 я добавлю 1 руб чтобы строки 140 и 160 были равны, а по КБК 201 в строке 140 уберу 1 руб. Таким образом общая сумма исчисленного налога не изменится. В программе я ничего не корректирую, только в отчете, верно ?

   1

   1. Я предполагала, что вы поправите только данные по КБК, где у вас заполнилась 180 строка, т.к. допустимая погрешность позволяет это сделать. Корректировка только в 6-НДФЛ. При сдаче отчета за 9 месяцев этот рубль будет включен в отчет нарастающим итогом.

      1

6. Хорошо, я поняла, поправлю только по КБК (РК СН). Спасибо большое за помощь!

   1. Пожалуйста, Ольга! Рада была помочь! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.