Удержание НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена Е. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Здравствуйте.
Просчитала по сотруднику все суммы начисления, суммы исчисленного и удержанного НДФЛ. Все было посчитано и удержано правильно, но в последней ведомости на выплату программа к выплате сумму считает правильно, а НДФЛ указывает в ведомости в меньшей сумме. Как это поправить. И в 6-НДФЛ эта сумма выпадает как переплата по НДФЛ

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ в понедельник. Но если ответ нужно получить раньше — напишите. Благодарим за понимание ❤️

  2. Здравствуйте!
    Чтобы вместе разобраться в данной ситуации прошу приложить :
    — отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.
    Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы . Раздел Подготовка к 6-НДФЛ. Видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ. Возможно у вас будет другая причина возникновения ошибки,но решение будет таким же как на видео

  3. Здравствуйте.
    Прикладываю отчеты. Мы все удержали. Как таковой, у нас нет ошибки. Попробовали ввести документ «Перерасчет НДФЛ» — вроде все выровнялось. Так можно сделать? Не будет ли потом это где-то вылезать?
  4. Приложение № 1

    Правильно ли я понимаю, что в ведомости на выплаты от 3 сентября вручную добавили сумму ндфл по документу основания Перерасчет ндфл.
    То есть теперь в отчете Анализ по документам основания нет неудержанного ндфл? Приложите, пожалуйста, скриншоты -проверим учет вместе 🙏
    Если все так- то верно!

  5. Здравствуйте. Мы ничего вручную не делали. Сейчас проводим следующие командировки — и опять по нему эта же пересортица, даже при условии, что проведен перерасчет НДФЛ. Эти 304 руб. туда-сюда бегают. Какие еще скриншоты выслать для проверки?

  6. Я подумала, что вы уже все сделали.
    Сейчас нам нужно 304 рубля исправить — удержать при очередной выплате. Как это сделать- прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы . Раздел Подготовка к 6-НДФЛ. Видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ. Посмотрите, пожалуйста. Возможно у вас будет другая причина возникновения ошибки,но решение будет таким же как на видео. Нам нужно в ведомости на выплату зарплаты в сумму ндфл включить 304 руля по документу основания Перерасчет ндфл.
    На видео как раз показано как это сделать, но там пример про отпуск.

  7. Так я руками просчитывала, у нас нет неудержанного налога. Он у нас как-то плюс-минус. Руками ничего не заполняем, все через кнопку заполнить. Я сейчас, конечно, посмотрю эфир, но я так понимаю, что ошибки у нас нет. После просмотра вебинара напишу

  8. Я не понимаю, как отловить, где этот НДФЛ сломался. Прикладываю скриншоты. Помогите, пожалуйста, разобраться. То есть после документа Перерасчет НДФЛ все о нулям, а потом он опять вылезает.
    Еще раз оговорюсь, что руками мы ничего не правим. Потом себе дороже выходит

  9. И если руками посчитать в документе Начисление зарплаты и взносов от 30.09, то получается, что 68 075,02 * 15% = 10 211, а программа считает 10 515. Почему? Вот как раз и идет разница в 304 руб.

  10. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
    У Вас проявилась ошибка перерасчет ндфл с аванса. Документ Перерасчет ндфл исправляет ситуацию, но временно. Если разработчики не исправят ошибку,то в следующем месяце все повторится. Если сейчас еще можно трогать документы сентября, то можно сделать следующее:
    — отменяем документ ведомость на выплаты и перерасчет ндфл
    — вручную правим документ Начисление зарплаты и взносов (Светлана вчера на эфире это показывала)
    Если уже трогать документы нельзя, то в этом месяце оставляем все как есть. Вручную правим отчет 6-НДФЛ. Если поведение программы не изменится, то выполним рекомендации из статьи при расчете зарплаты за октябрь

  12. Здравствуйте!
    Я смогу ответить Вам только в понедельник. У Вас будет возможность подождать или нужно ответить раньше?

  15. Здравствуйте.
    Не закрывайте, пожалуйста, вопрос. Мы по начислению зарплаты за октябрь тогда отпишемся. Сейчас мы исправили, но как эта ошибка потом себя поведет, неизвестно. Поэтому просьба оставить открытым вопрос до начала ноября. Спасибо за понимание

Добавить комментарий