Добрый день. 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.8.378) . В 2022 г не верно исчислен, удержан и перечислен НДФЛ по сотруднику с превышением налога (15%- не доудержали, 13%- излишне удержали). Операцией учета НДФЛ в 2022 г. скорректировали суммы между ставками. Образовался неудержанный НДФЛ 15%. Удержали с сотрудника в феврале 2023 г., сумм с превышения у него пока нет. Объясните, пожалуйста, как отразить операции по удержанию, чтобы сумма НДФЛ корректно села по регистрам НУ и взаиморасчетам, и как должны заполниться разделы в 6-НДФЛ в 1 квартале 2023 г.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Учет НДФЛ по сотруднику с превышением налога.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ по письму ИФНС за декабрь 2022 13% и 15% ЗУП 3.1 (3.1.23.458). Добрый день! У меня есть 4 сотрудника по которым было уже на 01.12.2022 г. превышение 5 млн.…
- НДФЛ за декабрь 2022 с превышения 5млн У сотрудника в октябре 2022 году доход превысил 5млн. С аванса за декабрь 2022 НДФЛ исчислили по ставке 15%, удержали…
- Удержание НДФЛ с компенсации за задержку зарплаты. Здравствуйте. Обращалась с вопросом НЕУДЕРЖАННЫЙ НДФЛ ЗА 2022Г. Компенсация 2 сотрудникам выплачена в марте 2022, начислены взносы, но не был…
- Отражение возвращенного НДФЛ, котрый был излишне удержан в прошлом году Добрый день. Я ранее задавала предысторию этого вопроса "как отразить в расчете 6-НДФЛ излишне уплаченный НДФЛ" (предыдущий вопрос: В октябре…
Статьи по этой теме
- Порядок заполнения 6-НДФЛ по операциям с ценными бумагами Источник: Письмо ФНС от 03.02.2023 N БС-4-11/1239@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС рассказала, как в 6-НДФЛ показать доходы по…
- Исправление ошибок в учете по НДФЛ Видео: Документы, которыми можно провести корректировки учета по НДФЛ Видео: Документ Перерасчет НДФЛ Видео: Документ Операция учета НДФЛ Видео: Пример…
- Ошибка при наличии доходов свыше 5 млн руб. при переходящей зарплате В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если с аванса удержан НДФЛ и окончательный расчет по зарплате выплачивается в следующем месяце,…
- Изменения по НДФЛ с 01.01.2021 г. (ЗУП 3.1.14.369 / 3.1.16.108) Законодательные изменения по НДФЛ с 01.01.2021 г. Перечислим глобальные изменения по НДФЛ с 2021 г.: Прогрессивная шкала по НДФЛ :…
Здравствуйте!
Для того,чтобы дать точные рекомендации, хотела бы познакомиться с ситуаций поближе.
Операцией учета НДФЛ в 2022 г. скорректировали суммы между ставками.
Когда мы замечаем, что у нас не верно исчислен ндфл, то удобнее сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Если программа сама не исправила ошибку расчета, то можно вручную скорректировать в документе Начисление зарплаты и взносов. Прошу пояснить, Вы документом Операцией учета исправляли Исчисленный ндфл? Если да, то предлагаю отменить и попробовать сделать документ Перерасчет НДФЛ. Данный документ сделает движение по регистрам взаиморасчетов с сотрудником.
Прошу приложить скриншоты
— расчетный листок с декабря по текущий месяц
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период декабрь 2022 по декабрь 2023.
спасибо за подборку информации по побобным вопросам, вроде разобрались
*Подобным 🙂
Рада была, если смогла Вам помочь! Приятного дня:)