Сотрудник на конец года из нерезидента стал Гражданином страны-участника договора о ЕАЭС, в декабре его пересчитали по ставке НДФЛ 30% (на 31.12.2022 г). В авансе за декабрь 2022 г не удержали НДФЛ, выплата зарплаты за декабрь произошла 13.01.2023 года. При начислении аванса документом \»Начисление зарплаты за первую половину месяца\» за январь 2023 г., по сотруднику не исчисляется НДФЛ, т.к. программа видит излишне исчисленный НДФЛ в январе по 13%. Как правильно закрыть НДФЛ за 2022 год и выровнять НДФЛ в 2023 году.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Пересчет НДФЛ с 30% на 13% в конце года
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с превышения Добрый день. ЗУП 3.1.23.458 У сотрудника возникло превышение дохода в 5 млн в декабре 2022г при выплате аванса за декабрь.…
- НДФЛ С АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2022 Подскажите, как корректно перебросить аванс за декабрь, выплаченный 30.12.2022г. и НДФЛ с него в отчетность за 2022 год, по сотруднику…
- Вопрос по 2-НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.23.458 У сотрудника в ноябре был долг. При выплате аванса за декабрь долг зачелся. С аванса НДФЛ…
- Удержание НДФЛ Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624) Конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408) Сложилась следующая ситуация. У нас был выплачен…
Статьи по этой теме
- Ошибка применения вычетов при переходящей зарплате В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если с аванса удержан НДФЛ и окончательный расчет по зарплате выплачивается в следующем месяце,…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 2: Как удерживать НДФЛ с авансов и заработной платы с 2023 года Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
- Роструд запретил выплачивать зарплату за декабрь до конца 2022 года Источник: разъяснение на сайте Онлайнинспекция.рф Информация для: работодателей Компания выплачивает зарплату 25 и 10 числа. Чтобы в январе не заморачиваться…
Добрый день! На конец 2022 года нам необходимо списать задолженность по НДФЛ, которая образовалась в результате перерасчета:
Далее, начисления за декабрь 2022, которые выплачены в январе 2023 необходим перерассчитать по правилам 2023 года. Для этого можно ввести документ «Перерасчет НДФЛ». В этом случае излишне удержанный налог уйдёт.