Сверка стр.110 Раздела 2 6-НДФЛ и 2-НДФЛ

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Крянева Екатерина (★9.89/10)

Добрый день. После заполнения справок 2-НДФЛ в 6-НДФЛ проверка выдает ошибку (см.вложение). Подскажите, пожалуйста, какими отчетами можно сравнить данные по сотрудникам, собранные в стр.110 Раздела 2 и данными, указанными в 2-НДФЛ? Стр.110 заполняли по Расчету из Свода, справки 2-НДФЛ по каждому человеку.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Мария. В отчёте «Полный свод» отображаются данные по регистрам взаиморасчётов (так называемый зарплатный контур), а отчет 6-НДФЛ строится по налоговым регистрам. Очень часто эти данные не совпадают из-за того, что даты получения доходов в налоговом и зарплатном учете определяются по-разному.
    Посмотреть, что попало в строку 110 Раздела 2 6-НДФЛ, можно по кнопке Расшифровать. Сводную расшифровку по справкам можно увидеть по кнопке Реестр (см скриншот). Для проверки расхождений между разделом 2 и Приложением 1 к 6-НДФЛ сравните, пожалуйста, расшифровку строки 110 и сводную расшифровку по Реестру.
    Для проверки заполнения отчета 6-НДФЛ можно воспользоваться отчетами Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов (Налоги в взносы — Отчеты по налогам и взносам) и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

    Недавно у нас проходил семинар по заполнению годового 6-НДФЛ. 6-НДФЛ за 2022 год в 1С
    Посмотрите, пожалуйста видео:
    Как проверить исчисленный налог;
    Как проверить удержанный налог;
    Раздел 2 — правила заполнения и как проверять.
    На странице семинара чуть ниже даются ссылки для скачивания настроек отчетов. Это донастроенные типовые отчеты, которыми удобно проверять 6-НДФЛ.

  2. Пожалуйста. Будут новые вопросы — обращайтесь.

Комментарии закрыты.