6-ндфл

Вопрос задал Ирина М. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Окончательно запуталась в заполнении раздела 2 6-ндфл. Цифры условные. Если начислена зп за 1 кв скажем 300000руб., ндфл 39000, за март за вторую половину начислено 50000, ндфл 6500руб, выплата за вторую половину прошла в апреле. В этом случае стр. 110 и стр.140 ка должны выглядеть?
стр.110 -3000000 и стр.140- 39000 или стр.110 250000 и стр.140- 32500.
И еще нюанс, если за декабрь выплата была в январе, скажем 10000, ндфл 1300, должны ли эти 10тыс попасть в стр.110 и ндфл 1300 в стр.140.
с разделом 1 у нас проблем нет.
спасибо

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Если можно, ответьте пожалуйста, оперативно. Из-за НДФЛ вынуждены работать в выходные. Спасибо

  3. Как я понимаю исходные данные
    Про доход:
    ЗП декабря 10000 — выплата в январе, значит попадает в 1 квартал 2023
    начисление по своду за три месяца 2023 года — 300 000. Но зарплата за март, выплаченная в апреле, в размере 50 000 исключается из отчета за 1 квартал. Значит доход будет для отчета 6 ндфл 250 000.
    В 110 строку будет попадать декабрь+ начисление за 3 месяца — выплата 2 части зп в марта = 260 000.
    НДФЛ:
    с 10 000 декабря ндфл попадет в 1 квартал 1300
    с зарплаты за март 250 000 = 32 500
    итого 140 строка 32500+1300=33800
    Прикладываю ссылку на публикацию: Схемы и примеры заполнения 6-НДФЛ с 2023 года .

  5. У Вас все получилось? Или пока не будем закрывать вопрос — вдруг потребуется, что -то уточнить:)

  6. можно нюанс. если выплачено 31.03 остаток мартовской зп, то он тоже попадает в март, правильно я понимаю?

  8. спасибо, стала понятна логика, как считать

    1

  9. Рада была Вам помочь! Легкой отчетности:)

Комментарии закрыты.