6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. Аванс за декабрь выплачен в декабре и ндфл удержан и перечислен в декабре и все попало в 6-НДФЛ за 2022 год. Срок выплаты аванса 25 числа,заплаты за вторую половину 10 числа. В строку 110 р.2 6-НДФЛ должны попасть (зарплата за вторую половину декабря,выплаченная 10.01.2023,зарплата за январь-февраль полностью и аванс за март?НДФЛ с аванса за март в раздел 1 не должен попасть за 1кв.2023, а в раздел 2 должен попасть аванс в строку 110 и НДФЛ в строки 140 и 160?

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)

  2. в строку 110 попадает сумма начисленная?с учетом НДФЛ?

     1

  3. и она же выплаченная?

  4. Возможно я не совсем поняла Ваш вопрос.
    Если мы начислили сотруднику 1000. НДФЛ будет 130 р. На руки сотрудник получит 870. В отчет 6 ндфл в 110 строку подает 1000.

  5. да,правильно поняли в строку 110 попадает 1000р, а в строку 140и 160 130р

  8. Рада была Вам помочь! Легкой отчетности:)

  9. Раздел 2 строка 140
    Не выполнено равенство: стр.140 = (стр.110 — стр.130) / 100 * стр.100 для КБК 18210102010011000110.
    (23122 ≠ 23123). можно отправлять отчет с таким предупреждением?

  10. Вы проверяете через стороннюю программу? Погрешность в 140 строке может быть,так как она собирается по исчисленному ндфл по людям. В таком случае будет погрешность при округлении. ИНФС разрешает погрешность до 1 рубля по каждому сотруднику. В организацией, где сотрудников около 1000 округление в 140 строку иногда доходит до 7-10 рублей. 140 строка в 1с при формировании не рассчитывается математически по приложенной формуле, а именно собирается.
    Поэтому да, с таким предупреждением можно отправлять.

  11. Добрый день.Я уже отправила отчет,все нормально,спасибо.

     1

  12. Отлично, что все получилось! Приятных выходных:)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ с декабрьского аванса Добрый день! У нас такая ситуация: аванс за декабрь 2022 выплатили в декабре 2022, а з/п выплатили в январе 2023.…
  2. 6 НДФЛ Добрый день! Подскажите как заполнить строку 110 Раздела 2 формы 6-ндфл -туда писать всю сумму начисленной зарплаты или часть зарплаты…
  3. Аванс за март 2023г. в отчете 6-НДФЛ за 1 кварал 23г. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста 29 марта 23г. организация начислила и выплатила своим сотрудникам аванс за март. Зарплату за вторую часть марта…
  4. Заполнение 6НДФЛ за 1 квартал 2023года В нашей организации аванс выплачивается 25 числа. Аванс за март был перечислен 23 марта. То есть срок перечисления НДФЛ с…

Статьи по этой теме

  1. Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
  2. Новый алгоритм расчета НДФЛ с зарплаты (ЗУП 3.1.23.458 / 3.1.24.308) Если с аванса удерживался НДФЛ, при расчете налога с зарплаты образуется 2 строки: НДФЛ с аванса на дату получения дохода…
  3. Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
  4. Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…