Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста
29 марта 23г. организация начислила и выплатила своим сотрудникам аванс за март. Зарплату за вторую часть марта организация выплатила 14 апреля 2023г. При каждой выплате организация удерживала НДФЛ.
Почему в 6-НДФЛ во 2-ой раздел в стр. 110 попадает начисленный аванс за март и в стр.140 и 160 исчисленный и удержанный НДФЛ с аванса за март. Ведь эти суммы входят по НДФЛ за период 23.02.23 по 22.03.23 и они должны быть в отчете за 1 полугодие 2023г.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если аванс 29 марта, как он может попадать в период 23.02.23 по 22.03.23? Или тут опечатка и не попадет?
Добавьте пожалуйста Анализ НДФЛ.
Проверю на демо-базе , отпишусь по результату
Добрый день!
Это была опечатка. Аванс выплатили 29 марта, это период 23.03.23 по 22.04.23. Должен ли Аванс и НДФЛ с аванса попадать в раздел 2 по стр. 110, 140 и 160 в 6-НДФЛ. В раздел 1 в 6-НДФЛ за 1 кв-л НДФЛ не попадает, т.к. это суммы 2 кв-ла.
вопрос в работе
Добрый день!
На демо-базе не воспроизводятся. Все попадает верно, в 1 раздел.
Можно расшифровать до ведомостей, что туда попадает, у вас разница на 10720, попробуйте сравнить.
Правила заполнения 2го раздела не менялись
Добрый день!
Я не поняла, откуда вы взяли, что у меня разница на эту сумму 10720?
У меня был вопрос по поводу аванса и НДФЛ с аванса. Должен ли Аванс, который выплатили 29.03.23г. и НДФЛ с аванса (это период 23.03.23 по 22.04.23) попадать в 6-НДФЛ за 1 кв-л 23г. в раздел 2 по стр. 110, 140,160.
Аванс начислен и выплачен 29.03.23 на сумму 805755-92, а НДФЛ с аванса на сумму 104744.
Должны ли эти суммы быть в 6-НДФЛ в разделе 2 за 1 кв-л 2023г.?
аванс 29.03 попадает, так как в пределах 1 квартала
2 раздел заполняется по старому
110 строка по дате получения дохода, 110-150
160,190 по дате удержания
29.03 удержали-значит попадает
Спасибо большое. Вопрос закрыт.