Добрый день, подскажите пожалуйста, как будут выплачиваться суточные сверх норм, если они начисляются натуральным доходом. Ведь в ведомость на выплату получаются они не попадут, как же их тогда выплатить? И если по ним не делается ведомость, что тогда при синхронизации попадет в БП ?
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Здравсвтуйте.
Натуральный доход в ЗУП действительно не выплачивается. Подразумевается, что суточные выплачены на стороне 1С Бухгалтерии, а в зуп они вносятся только для отражения в отчетнсоти по НДФЛ и взносам.
Проводки натуральный доход тоже не формирует, они формируются также на стороне 1С Бухгалтерии.
Возможно, будет полезна публикация Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией в 1С
Спасибо, я немого не поняла из публикации как они попадут при синхронизации в БП и, поучается, там нет будет также ведомости?
Правильно ли я понимаю, если начислено суточных за 3 дня 5000, например, то:
1. в ЗУП я должна сделать 2 документа;
— суточные в пределах норм это 2100 (они ничем не будут облагаться), и второй докумен,;
— суточные сверх норм 2900 ( с них уже будет удержан НДФЛ и на них начислены взносы).
2. В расчетнике они отразятся справочно и ведомости на них не будет.
3. При синхронизации попадут только проводки но НДФЛ и взносам.
4. Чтобы сделать выплату этих суточных — я их уже отражаю в Авансовом отчете на закладке прочее суточные в пределах нор м сверх норм в сумме 2100 и 2900 (Д.26 К71)
5. Уже на основании авансового отчета делаю списание с расчетного счета, никаких ведомостей и не будет
Добрый день.
Обычно все происходит в ином порядке.
1. Когда сотрудника отправляют в командировку, ему выплачивают какую-то сумму под отчет. Выплачивают наличиными или на расчетный счет на стороне 1С Бухгалтерии.
2. После того, как сотрудник возвращается из командировки, он предоставлет документы, которые подтверждают его расходы. Эти документально подтвержденные расходы вносятся в авансовый отчет — это и будут суточные.
3. Если суточные больше суммы, выданной перед командировкой — сотруднику доплачивают. Если суточные меньше — сотрудник должен вернуть неизрасходованную сумму.
4. В ЗУП отражаются суточные на основании авансового отчета, создается два документа Натуральный доход на суточные в пределах и сверх норм. В этом случае ведомостей никаких в ЗУП нет, на взаиморасчеты суточные никак не влияют.
Есть другой вариант, если, например в организаии принято компенсировать расходы, понесенные сотрудником в командировке, по итогу месяца. Можно настроить суточные как компенсацию за разъездной характер работы Учет компенсации за разъездной характер работы в ЗУП 3.1
Тогда выплата будет на стороне ЗУП и проводки будут выгружаться.
Cпасибо!
1. Разъездной характер я так понимаю — это не наш случай, так как в трудовом договоре это не прописано, значит нам, наверное, такой вариант и не подойдет.
2.В данной организации почему-то платят при выплате командировки и суточные сразу, введены они разовым начислением и со всей суммы не удержан НДФЛ, ну вот так некорректно сделано. Встал вопрос, а как же эти суточные начислить правильно, вместе с командировочными.
3.Получается создаем два документа суточные в пределах норм и сверх норм. (сделала тестовый пример) Тут же не пойму, почему некорректно посчитался НДФЛ в документе натуральный доход, приложила скриншоты. Подскажите, что сделано неверно? И в принципе, я так понимаю такой вариант возможет
Если нужно выплачивать суточные вместе с командировкой в межрасчет по ведомости, то тогда конечно лучше разовым начислением это делать. И в этом случае уже не нужен натуральный доход.
Нужно создать два начисления суточных — облагаемое и необлагаемое и создавать два документа разовых начислений.
Чтобы понять,почему НДФЛ больше, чем нужно, давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Возможно, есть начисления, с которых не исчислен налог и программа доначисляет в документе Натуральный доход.
Приложила подробный анализ.
Как раз в командировке от 31.10.2024 не посчитан НДФЛ. 750 руб. это 13 % с командировки+натуральный доход. НДФЛ в длокументе Командировка сам не считается или что-то сделано для этого?
Сам не считается, ничего не делала. Приложила скриншот, может какая последовательность нарушена?
Да, дело в том, что я неверно указала дату ведомости на выплату,аванс, сейчас все переделаю, проверю
Теперь вроде все корректно, приложила скриншоты. Но вот правильно ли:
1.Что при синхронизации отражается весь НДФЛ на 70 счете и за суточные.
2.И получается в авансовом отчете суточные сверх нормы надо будет отразить уже в сумме за минусом НДФЛ?
3. Вариант с начислениями через натуральный доход больше подходит когда выплачивается по факту. В нашем случае я могу попробовать все же настройки с разовым начислением (суточные в пределах и сверх)., так как все выплачивается заранее.
4. В отчетности вроде также все корректно отражается, единственное в 6-НДФЛ то чт осверх нормы не отражается никак, это верно?
Добрый день, может быть я некорректно как-то вопросы задала, если надо их по разным веткам разделить., напишите, пожалуйста. Я задам тогда новые вопросы, так как при отражении в БП,наверное, это вопрос и не сюда 🙂
Добрый день. Протите за ожидание.
Если мы говорим про натуральный доход, то основной документ — авансовый отчет. На его основе уже проводится натуральный доход, не ноборот. Поэтому суточные в авансовом отчете отражаются в полной сумме. НДФЛ с натурального дохода обычно удерживается не при выплате этого дохода, а при выплате зарплаты, например. Суточные сверх норм в 1С 8.3 ЗУП
В документе Доход в натуральной форме можно указать Счет, субконто, т. е. тот способ отражения, который Вы выберете.
Распределение по способам отражения для конкретного документа (ЗУП 3.1.25.136)
Суточные в пределах норм не отражаются в 6-НДФЛ, потому что не облагаются налогом. А вот сверх норм отражаться долны. Обратитье внимание, что отражаются суточные по дату получения дохода в документе Доход в натуральной форме.
На мой взгляд, если суточные выплачиваются заранее, лучше действительно рассмотреть вариант разового начисления из ЗУП. Единственное, если потом будут корректироваться суммы на основании авансового отчета, придется исправлять и разовые начисления.
Спасибо!!! Я же могу скопировать суточные сверх норм, которые есть как натуральный доход, и просто поменять по отдельному документу?
Можете. Назначение начисления нужно будет поменять — например, на Прочие начисления и выплаты.
Спасибо, а код НДФЛ также 2015 и категория дохода Прочие доходы (основная налоговая база), верно?
Да, все верно.
Спасибо огромное! Вот нигде вообще не находила информацию, что вот так можно настроить не натуральным доходом,спасибо что вы есть 🙂 Сейчас буду настраивать, смотреть.
Подскажите, а что указать в строке раздела 2 6 НДФЛ, приложила скриншот
Ничего не указывайте. Это старая настройка
Спасибо!