Ведомость на выплату

Вопрос задал Дарья Е.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.68/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38)
При создании ведомости на выплату з/п за январь 2024 г у сотрудников добавились выплаты за прошлые месяца( написано в т.ч. за декабрь2023) и если оставить эти суммы то получится, что мы переплачиваем сотруднику, т.к за декабрь зп выплачена полностью и задолженности ни за сотрудником, ни за предприятием не было
Попробовала перепровести ведомость на выплату з/п за декабрь, так же стала добавляться эта сумма в декабрьскую ведомость и тогда в расчетке на конец декабря числится задолженность за сотрудником
Если сейчас вручную убрать эти суммы за прошлые месяцы в расшифровке в ведомости, то они все равно переходят на следующие месяцы
В приложении р/л за декабрь 2023 г, где видно, что з/п выплачена полностью и расшифровка из ведомости в банк по выплате, если оставить сумму 274 рубля за декабрь, то в р/л она отразится, как переплата

Все комментарии (13)

  1. Приложение

    Добрый день!
    Давайте сформируем по сотруднику Универсальный отчет по регистру Зарплата к выплате, с видом Остатки и обороты, с отбором по физ лицу. И приложите отчет пожалуйста. Скорее всего есть пересортица.

    1. Исходя из отчета проблема с документом «Доход в натуральной форме». Прикладываю скрин этого документа за ноябрь 2023 г

  2. Приложение

    Добрый день!
    Добавьте пожалуйста скрин именно регистра, чтобы была возможность написать пошагово как сделать документ Перенос данных для свертки + на —

  3. Добрый день!
    Скрин во вложении

  4. Добрый день!
    Спасибо за скриншоты.
    Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 и за 2024 год.
    Такое чувство, что вы НДФЛ не удержали с натурального дохода.

  6. Приложение

    Спасибо.
    Давайте проанализируем ведомость Ведомость в банк 0000-000308 от
    08.12.2023
    Если зайти в расшифровку суммы, что там?
    И настройки самого начисления Натурального дохода, какой вид Исполнительного производства выбран?

  8. Не хватает записи с минус Натуральный доход в расшифровке суммы
    Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце вот здесь рассмотрена ошибка с Авансом, в примере наглядно видно, когда ошибка с суммой
    Можете добавить целиком расчетный листок за декабрь и ноябрь, где то с выплатой что то не так( Не могу пока понять

  9. Дарья, еще подумала над вашим вопросом. Добавьте еще пожалуйста регистр Зарплата к выплате за 2024 год. И скрин расшифровки суммы из Ведомость в банк 0000-000332 от 28.12.23. Вы не корректировали суммы к выплату вручную?

  10. вручную сумму к выплате начала корректировать только начиная с ведомости на выплату з/п за январь 2024 г (удаляла сумму декабря)

  12. Добрый день!
    Нет возможности предоставить копию базы?
    Или где то последовательность нарушена, и потом программа уже начинает сходить с ума( Или где то ошибка. В ведомости точно не хватает строки с Натуральным доходом.
    Можете на копии попробовать отменить все выплаты по сотруднику с момента начисления Натурального дохода, и начисления. И по порядку перезаполнить, встанет сумма в расшифровке выплаты по документу-основанию Натуральный доход?

Комментарии закрыты.