При заполнении Ведомости на выплату ЗП за декабрь 2022 г. у сотрудницы минусовалось за 3 месяца Пособие на ребенка до 1,5 лет (за июль, август и сентябрь 2020 г.). Три регистра накопления показывали по нулям сальдо начальное и конечное, обороты были равны друг другу: Бух.взаиморасчеты с сотрудником, Взаиморасчеты с сотрудником и Зарплата к выплате. Пришлось заполнить Перенос данных по двум регистрам «Взаиморасчеты с сотрудником» и «Зарплата к выплате» на эти суммы. Теперь автозаполнение Ведомости на выплату верное по сумме и Расчетный лист с сотрудником верный. Но В этих двух регистрах сальдо не равно нулю, а висит сумма равная корректировке. Что делать, как проверить? Или оставить так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » При заполнении Ведомости к выплате сумма к выплате минусовалась на суммы предыдущих периодов. По регистрам по нулям.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сумма к выплате встает больше Добрый день! Был оформлен возврат НДФЛ сотруднику. Сумма к выплате встала 636 рублей. Возврат НДФЛ не меняет взаиморасчеты с сотрудником…
- Ошибка при заполнении вдомости Добрый день! Восстанавливаем учет в полученной базе ЗУП. По сотруднику Васильева при формировании ведомости на выплату зарплаты в ведомость сумма…
- Выплата зарплаты(пособия с кодом 2) Добрый день! Работаем в ЗУП КОРП 3.1.14.154 с октября 2020 г. Ситуация: Сотрудник в отпуске по уходу за ребенком получает…
- Остатки по регистрам Здравствуйте! Подскажите. пожалуйста, какие ещё регистры, кроме Бухгалтерские взаиморасчеты и Взаиморасчеты по сотрудникам, могут участвовать в отражении сальдо в отчетах…
Статьи по этой теме
- Какая сумма показывается в расчетном листке и в расчетной ведомости (Т-51) в графе «К выплате» Перед выплатой зарплаты за май решили сформировать Расчетный листок и Расчетную ведомость (Т-51), чтобы посмотреть сумму К выплате. Однако данная…
- Схема движений по регистрам зарплаты в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
- Настройки отчетов для проверки остатков взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3.1 В статье предлагаем настройки отчетов для поиска пересортицы в трех регистрах ЗУП 3.1. Если пересортицу не устранить – она приводит…
- Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 В ЗУП З.1 учет взаиморасчетов с сотрудниками организован через специальные регистры накопления, из которых мы получаем данные по «зарплатному» сальдо,…
Здравствуйте, так лучше не оставлять: необходимо увидеть причину пересортицы — скорее всего в разрезе «Видов дохода исполнительного производства» или «Статьи расходов». Для этого приложите, пожалуйста, отчёты, воспользовавшись настройками Ольги из комментариев к вопросу https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/vyravnivanie-ostatkov-po-otchetam-za-proshlye-periody.html
Спасибо, с пересортицей справилась. Но из-за технических ведомостей, в которые попало много сотрудников, в том числе давно уволенных, в Анализе НДФЛ по сотрудникам «вылез» НДФЛ и он портит декларацию 6-НДФЛ. Перепровела Тех.ведомости на более старую дату — декабрь 2020, чтобы не ехал НДФЛ текущего периода. Правильно ли сделала? И тогда получается поплывет НДФЛ 2020 года? Или на него уже не обращать внимание?
Здравствуйте!
Прокофьева Марина сможет ответить Вам 9 января. Если вопрос срочный, то можем продолжить обсуждение со мной. Тогда напишите, пожалуйста, об этом.
Добрый день! оставить корректировки месяцем прошлого налогового периода (декабрь 2020) — один из выходов, но для полноты картины желательно посмотреть, где и как «вылез» НДФЛ
Поэтому во вложении прикреплены настройки 2х универсальных отчётов по:
а) Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (Регистры накопления) — приход должен быть равен расходу по документам-основаниям с учётом прочей аналитики
б) Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (Регистры накопления) — в целом, обороты должны закрываться
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/01/Raschyoty-nalogovyh-agentov-i-nalogoplatelshhikov-s-byudzhetom-po-NDFL.zip