Дата получения дохода для НДФЛ по прочим доходам от трудовой деятельности

Начисляется Премия (категория дохода «Прочие доходы от трудовой деятельности») документом «Премия» в мае, выплачивается вместе с зарплатой за май в июне. Документ в регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ» ставит Дату получения дохода 31.05.18. Далее документ Ведомость сторнирует эту дату и ставит 13.06.18. В результате начисленный доход за май уменьшается и начисленный НДФЛ не равен (Доход-вычеты)*Ставка. Если в документе Премия указать месяц начисления Июнь, то с налогом и доходом все хорошо. Но тогда чтобы выплатить премию вместе с зарплатой, в ведомость нужно вручную «подтянуть» документ Премия. Также проблема с взносами, они должны начисляться в мае. Это ошибка программы? И есть ли варианты решения?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Я же правильно понимаю, что данная премия с кодом 2002? Если да, то данная ситуация будет приводить к некорректному заполнению 6-НДФЛ в месяце на стыке кварталов, т.е. когда премия начислена будет в июне, а выплачена в июле. В этом случае в Раздел 1 премия попадет в отчет за полугодие, хотя фактическая дата получения дохода — июльская и сумма премия должна была отразиться в отчете за 9 месяцев. Это ошибочное поведения программы, о чем можно сообщить разработчикам (v8@1c.ru).

    1. «Я же правильно понимаю, что данная премия с кодом 2002? Если да, то данная ситуация будет приводить к некорректному заполнению 6-НДФЛ в месяце на стыке кварталов, т.е. когда премия начислена будет в июне, а выплачена в июле. В этом случае в Раздел 1 премия попадет в отчет за полугодие, хотя фактическая дата получения дохода — июльская и сумма премия должна была отразиться в отчете за 9 месяцев. Это ошибочное поведения программы, о чем можно сообщить разработчикам (v8@1c.ru»
      если премия с кодом 2002- не соответствует оплате труда- а прочий доход
      когда выплачиваем- тогда и равно дата получения дохода
      скорее всего в начислении премии указана неверная дата выплаты

      1. Дата выплаты в начислении указана верно (с зарплатой), она совпадает с датой ведомости.

      2. Механизм корректно сработает, начиная с версий ЗУП 3.1.5.222 или ЗУП 3.1.6.54

  2. Да, все верно. Речь идет о премии с кодом 2002.
    Спасибо за ответ.

  3. Вопрос снимается. Ошибка воспроизводилась на релизе 3.1.6.37. На 3.1.6.54 всё ок.

    1. Сегодня на Поддерживающем семинаре об этом расскажет Елена Грянина

    2. Сегодня на Поддерживающем семинаре об этом расскажет Елена Грянина

Комментарии закрыты