Здравствуйте, ЗУП 3.1 (3.1.32.66)
В организации начисляются РК и СН. В отчете 6-НДФЛ за 1кв 2025 сумма неудержанного налога по КБК 18210102010011000110 равен излишне удержанному по КБК 18210102210011000110. Подскажите, пожалуйста, как поправить, чтобы не изменился расчет НДФЛ.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Похоже у Вас проявилась ситуация, описанная в публикации Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН .
Давайте проверим учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Приложите, пожалуйста, его скриншот .
Прикладываю ссылку на настройки отчета: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Добрый день. У данного сотрудника в 6-ндфл +- 462р
Добрый день! Спасибо за скриншот, наше предположение подтвердилось -в отчете вижу, что у Вас ситуация описанная в статье, которую я прислала выше.
Для ее исправления вручную перебросим удержанный налог в Ведомости на выплату зарплаты:
-Удержанный налог по основной налоговой базе увеличим на 462 руб.
-Удержанный налог по базе РКСН, наоборот, уменьшим на 462 руб.
Итоговая сумма удержанного НДФЛ при этом не изменится, при этом в отчете Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога в колонке Осталось удержать уже не будет пересортицы. Ошибки в 6-НДФЛ тоже уйдут.
Как найти нужную ведомость?
Чтобы найти проблемную ведомость, встанем в отчете Анализ НДФЛ на колонку Исчислено и расшифруем ее по регистратору(скриншоты прилагаю) Тоже самое сделаем для колонки Удержано. Найдем по какому документу и месяцу произошла ошибка — у меня это ведомость на выплату зарплаты за февраль(она платится в марте).
Если вносить исправления в ведомость прошлого периода нежелательно, можно сделать переброску с помощью Операции учета НДФЛ.При этом, в поле Дата операции и в колонке Дата получения дохода для обеих строк указываем дату выплаты по той Ведомости, которую исправляем. Скриншот с заполненной Операцией учета НДФЛ также прилагаю.
Если останутся вопросы или что-то не будет получаться,обязательно напишите. Исправим учет вместе
Сделала, но ничего не изменилось.
На скриншоте вижу,что выбрана не та ставка налогообложения, выберите пожалуйста 13% (для нерезидента 30%). Также хочу обратить Ваше внимание, что по виду дохода Оплата труда (основная налоговая база) мы сумму ставим с плюсом, а по Районным, северным надбавкам с минусом.
Доброе утро! Спасибо, исправила сотрудникам, у которых были суммы больше 1рубля. Но у многих 1рубль «гуляет». Их тоже исправлять документами Операции учета НДФЛ или в 6-НДФЛ руками исправить.?
Добрый день!Можно сейчас поправить Операцией учета НДФЛ, а можно просто исправить суммы в 6-НДФЛ, а поправить уже в следующей ведомости на выплату зарплаты(также перекинуть этот рубль)