Добрый день!
За 9 мес. 2025 года был сдан 6-НДФЛ, в котором сумма строк 020 некорректно сформировалась из-за «перекоса» между КБК по основной базе и КБК по РК и СН. Также в разделе 2 прошел «перекос» по строкам 160 и 170 (по основному КБК) и строкам 160 и 180 (по КБК РК и СН). В 6-НДФЛ за 2025 год «перекос» поправлен по КБК, но при отправке выходит предупреждение. Можем ли отправить 6-НДФЛ за 2025 год без корректировки 6-НДФЛ за 9 мес. 2025г.?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Вам вначале необходимо отправить корректировку по 6-НДФЛ за 9 месяцев, чтобы по годовому отчету суммы нарастающим итогом сошлись. В противном случае годовой отчет не примут.
Добрый день! В анализе по НДФЛ видно, что сумма НДФЛ по одному КБК удержалась не полностью. Сдавать с заполненной строкой 170 или откорректировать вручную 1 руб. вручную?
Вы удержали этот рубль в следующих месяцах? Тогда можно удалить его из 170 строки.
Этот рубль был исчислен начислением ЗП и взносов от 30.09.2025, в декабре прошла корректировка программой и в исчислено отразился — 1.
Здравствуйте!
Не очень поняла про еще одни рубль в декабре.
Посмотрите пожалуйста в целом за 2025 год вы все удержали у сотрудника? Если исчисленный и удержанный НДФЛ одинаковый, то из 170 строки в отчете за 9 месяцев можно убрать рубль. Если же в итоге за год не смогли удержать этот рубль, то придется показать его в отчете за 9 месяцев и в годовом в 170 строке. Плюс заполнить Раздел 4 Приложения 1, указал 1 рубль неудержанного НДФЛ и доход, с которого этот НДФЛ не удержан (8 руб.). Для этого необходимо создать документ «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) и заполнить в нем вкладку «Передано в налоговый орган».
Посмотрите пожалуйста еще статью про рубль. Она по уволенному сотруднику, но и к обычным сотрудникам тоже можно применить — По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ — как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
Если останутся вопросы, то пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2025 год ничего в нем не сворачивая.