Сумма дохода не заполняется в 6 НДФЛ

Добрый день! Сотрудница была уволена 31.01.2018. Ей была начислена премия до увольнения — 29.01.18 5500руб.(В этом же документе «Премия» были и другие сотрудники, которым была начислена премия и выплачена вместе с зарплатой, но расчетчик указала почему-то, что выплата будет производиться в межрасчетный период 30.01.18). Сформировали универсальный отчет по 2 разделу 6НДФЛ, документ премии в нем высветился красным шрифтом (скрин 1). Обнаружив сейчас эту ошибку, разделили премию на 2 документа. В одном осталась уволенная сотрудница, а во втором все остальные. По остальным изменили дату выплаты на 09.02.18. А по уволенной изменили дату выплаты на 31.01 в премии и из отчета эта премия исчезла совсем. (скрин 2). В регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ я эту сумму вижу (скрин 3). Подскажите, где ошибка? почему не отражается доход теперь?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Проверяйте «Ведомость на выплату» премии. Сумма дохода для строки 130 определяется при проведении именно ведомости на выплату, скорее всего там в расшифровке суммы к выплате или в в расшифровке удержанного НДФЛ «завис» старый документ «Премия». Чтобы доход без проблем определялся необходимо, чтобы документ-основание в расшифровке суммы к выплате соответствовал документу-основанию в расшифровке суммы удержанного НДФЛ. Под расшифровкой понимаю табличку, которая «выскакивает» при двойном клике из табличной части документа «Ведомость…»

    1. Приложение

      Елена, добрый день! Спасибо Вам огромное! все получилось!!! Подскажите еще, пожалуйста, правильно ли если начисление зп от 31.01.18, выплата 09.02.18. А дата получения дохода тоже 09.02.18? Разве она не должна быть 31.01.18. (скрин прилагаю)

      1. Дата получения дохода определяется в зависимости от вида дохода — подробнее Как в 1С определяется дата фактического получения дохода для НДФЛ?
        Я не поняла, про какой доход Вы спрашиваете. Если про премию, то там ситуация следующая — см. публикацию Как в 1С по-разному учитывать премии по коду 2002: ежемесячные – по последнему дню месяца начисления, а годовые – по дате выплаты?

  2. Спасибо, Елена! Я разобралась.

Комментарии закрыты