Сумма дохода не заполняется в 6 НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Грянина Елена (★9.98/10)

Добрый день! Сотрудница была уволена 31.01.2018. Ей была начислена премия до увольнения — 29.01.18 5500руб.(В этом же документе «Премия» были и другие сотрудники, которым была начислена премия и выплачена вместе с зарплатой, но расчетчик указала почему-то, что выплата будет производиться в межрасчетный период 30.01.18). Сформировали универсальный отчет по 2 разделу 6НДФЛ, документ премии в нем высветился красным шрифтом (скрин 1). Обнаружив сейчас эту ошибку, разделили премию на 2 документа. В одном осталась уволенная сотрудница, а во втором все остальные. По остальным изменили дату выплаты на 09.02.18. А по уволенной изменили дату выплаты на 31.01 в премии и из отчета эта премия исчезла совсем. (скрин 2). В регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ я эту сумму вижу (скрин 3). Подскажите, где ошибка? почему не отражается доход теперь?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Проверяйте «Ведомость на выплату» премии. Сумма дохода для строки 130 определяется при проведении именно ведомости на выплату, скорее всего там в расшифровке суммы к выплате или в в расшифровке удержанного НДФЛ «завис» старый документ «Премия». Чтобы доход без проблем определялся необходимо, чтобы документ-основание в расшифровке суммы к выплате соответствовал документу-основанию в расшифровке суммы удержанного НДФЛ. Под расшифровкой понимаю табличку, которая «выскакивает» при двойном клике из табличной части документа «Ведомость…»

    1. Елена, добрый день! Спасибо Вам огромное! все получилось!!! Подскажите еще, пожалуйста, правильно ли если начисление зп от 31.01.18, выплата 09.02.18. А дата получения дохода тоже 09.02.18? Разве она не должна быть 31.01.18. (скрин прилагаю)

      1. Дата получения дохода определяется в зависимости от вида дохода — подробнее Как в 1С определяется дата фактического получения дохода для НДФЛ?
        Я не поняла, про какой доход Вы спрашиваете. Если про премию, то там ситуация следующая — см. публикацию Как в 1С по-разному учитывать премии по коду 2002: ежемесячные – по последнему дню месяца начисления, а годовые – по дате выплаты?

  2. Спасибо, Елена! Я разобралась.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Вычет "привязан" к премии Добрый день. Начислена з/п за октябрь + начислена премия за октябрь отдельным документом. В документе премии стоит галочка "выплатить с…
  2. НДФЛ Добрый день! Данные в регистры НДФЛ из Премии записались не на одну Дату планируемой выплаты. При проведении ведомости на выплату…
  3. Дата выплаты премии Добрый день. Версия Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.189) В настройках организации дата выплаты зарплаты стоит 10 число.…
  4. НДФЛ при начислении премии Добрый день! Начислили зарплату за август и последним документом получилось что надо начислить премию. Начисли отдельным документом премию за август,…

Статьи по этой теме

  1. Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
  2. Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
  3. Сборник вопросов по переходу на ЗУП 3.1 от 22.12.2017 Почему при первом расчете НДФЛ в ЗУП 3 после перехода с ЗУП 2.5 может появляться пересчет НДФЛ за прошлый период?…
  4. Проблема расчета НДФЛ в месяце превышения дохода 5 млн в 1С До расчета зарплаты начислен доход, учитываемый для НДФЛ по дате выплаты и выплачиваемый вместе с зарплатой в следующем месяце, например:…