Вопрос про учет отрицательного ндфл в межрасчете

ЗУП8. релиз 3.1.10.110. Ситуация: В июле сотруднику был предоставлен отпуск с 01.08-28.08, рассчитана сумма отпускных и ндфл. Дата выплаты в документе Отпуск =26.07. начислена зарплата за июль, прошли выплаты.
Далее в августе, сотрудник приносит больничный лист, период которого совпадает с периодом отпуска с 07.08-14.08, в документе проходит пересчет отпуска на сумму -6 903,12 и начислено б\лист за счет страхователя на сумму (2 512,98). расчета ндфл с отрицательной суммы не производится, сумма ндфл=0.
Далее в августе, сотруднику документом Премия, была начислена премия за август=10000. при этом, ндфл расчитывается с учетом положительной суммы б/листа за счет работодателя= 2512,98*13%=327, с премии=10000*13%=1300, итого ндфл= 1627.
Почему? В документе Начисление зарплаты происходит верный расчет ндфл. Но что делать с расчетом НДФЛ в премии? У вас была статья, где все так красиво описано, что считается НДФЛ в больничном с минусом и премия считается правильно. Но на деле начинаешь делать, расчет не такой. Или подскажите, что мы делаем не так. Спасибо.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! В документе Больничный лист у Вас рассчитался НДФЛ =0? В версии 3.1.10 должен был рассчитаться НДФЛ с минусом. А в ЗУП 3.1.8-3.1.9 НДФЛ как раз рассчитался бы =0. Возможно у Вас документы вводились в разных версиях?

  2. Приложение

    Посмотрите, пожалуйста, скриншот версии конфигурации.

  3. Приложение

    вот так «считается» ндфл в больничном. Смоделируйте если можно ситуацию в релизе.

    1. Приложение

      Здравствуйте! Перепроверилау себя. В версии 3.1.10.110 в таком больничном должен считаться отриательный НДФЛ и заполняться корректировка выплаты. Пример приложила на скриншоте.
      Предлагаю сделать следующее: отменить проведение премии, а затем в больничном перевыбрать сотрудника (для того, чтобы программа все пересчитала). После этого рассчитается отрицательный налог и корректировка выплаты? Ели да, то проводите документ и перевыберите сотрудника в документе Премия. Напишите по результату.

  4. Добрый день. отрицательный ндфл посчитался тогда, когда я в настройках «Расчет зарплаты» сняла флажок «выполнять расчет зарплаты без оптимизации». только теперь сиди и жди к какому результату это приведет. Елена Грянина на семинаре рассказывала, что нужно считать ндфл без оптимизации, к чему может привести снятие флажка не знаю. не подскажите. спасибо.

    1. Здравствуйте! Да, действительно, при снятом устновленном флажке «Выполнять расчет зарплаты без оптимизации» расчет идет «по-старому» и возникают такие ситуации. Снимать флажок на совсем лучше пока не стоит.
      Давайте сделаем там: пересчитаем эти 2 документа: больничный лист и премия с о снятым флажком, а затем его установим обратно. Главное после их не пересчитывать заново. Для теста сразу же попробуйте рассчитать Начисление зарплаты по этому сотруднику. Если там прошел расчет НДФЛ без проблем, значит все хорошо.

Комментарии закрыты