Добрый день!
Сотрудникам с 01.01.25 по декабрь 2025 года предоставили вычеты. У многих уже есть превышение совокупного дохода по ним при начислении ЗП вычеты не предоставляются. Но при заполнении отчета 6-НДФЛ за полугодие в строку 170 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» включается НДФЛ по вычетам. Это ошибка?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Да, это ошибка ЗУП. Способы исправления предложены в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ
Заявления на вычет занесены до выплаты аванса 25.01.2025. в строке 170 есть сотрудники у которых уже не предоставляется вычет
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.33)
Если посмотреть Подробный анадлиз НДФЛ по сотруднику, то в каждом месяце переносится одна и таже сумма НДФЛ. Документ Начисление зарплаты за январь, которая выплачивается в феврале, добавляет 364 руб. в январь. Хотя это начисление зарплаты за вторую половину месяца и движения на даты выплаты в январе делать уже не должно. Тоже самое происходит при всех последующих начислениях зарплаты. Если открыть документы начисления зарплаты, скорее всего на дату выплаты аванса налог не соответствует действительности.
Вычет не предоставляется, но 364 руб. продолжает гулять из месяца в месяц.
Попробуйте сделать два перерасчета НДФЛ, как рекомендовано в статье. Один июнем, второй июлем и поменять месяц на июнь. В ведомость нужно сотрудника переподобрать. После этого не должны больше переноситься 364 руб. Если это не исправлять, то и в отчете за 9 месяцев так будет.
добрый день.
Если провести перерасчеты и не пере проводить ведомость , то все получается. Но если провести ведомость то у сотрудников теперь излишне удержано строка 180, но не у всех
Добрый день.
Давайте расшифроку НДФЛ к перечислению в ведомости посмотрим. Что это за налог 323 руб.и почему у него дата получения дохода июнь?
В предложенной вами статье нет информации про ведомость.
Если не обновлять ведомость на выплату зарплаты за июнь, тогда этот перерасчет полезет в ведомости июля. И будет расхождение по документам-основаниям.
НДФЛ с натурального дохода не переопределяется ведомостью. Но я не вижу документа Доход в натуральной форме в июне. С начала года чтоби пересчитывает. Возможно, Вам больше подойдет первый вариант из статьи — где вручную исправляется НДФЛ в Начислении зарплаты и взносов.
Доброе утро.
Какие суммы мне перебросить, если у сотрудника нет натурального дохода?