Перерасчет НДФЛ и справка 2-НДФЛ

Добрый день. Бухгалтер обнаружила что за 2017 год сотруднику при расчете заработной платы за декабрь были сняты все положенные стандартные вычеты, по причине ошибочного удаления документа «Заявление на вычеты». Восстановили права на вычеты путем ввода нового документа. Проводим перерасчет НДФЛ за 2017 год в сентябре 2018 и делаем возврат на сумму излишне удержанного НДФЛ. В форме 1-НДФЛ за 2017 год становиться все правильно — есть вычеты, налог исчислен верно, возврат отражен. Но при попытке формирования корректирующей формы 2-НДФЛ программа выдает — не обнаружено данных для корректировки». Каким образом перерасчет по НДФЛ в 2017 году должен попадать в справку 2-НДФЛ и форму 6-НДФЛ?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    1. В каком релизе ЗУП Вы работатете?
    2. Каким документом делали перерасчет? Приложите скриншот
    3. Как отразили возврат НДФЛ? Приложите скриншот

  2. Добрый день.
    Работаем в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.5.313), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1469).
    Перерасчет делаем соответствующим документом «Перерасчет НДФЛ».
    Скрины все были во вложенном файле (прикрепляем его повторно, там пошагово все скрины)

    1. Здравствуйте!
      В корректировочном документе «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» дату формирования установите 01.10.2018. Подберите нужного сотрудника в документ. Номер справки по сотруднику вручную установите такой, под который был сдан исходный отчет «2-НДФЛ».
      Согласно Письму ФНС от 14 ноября 2016 г. N БС-4-11/21536@:
      — возвращенная сотруднику сумма должна отразится в 6-НДФЛ за текущий период в Разделе 1 в строке 090
      — в Разделе 2 отчета 6-НДФЛ данная операция не отражается
      — уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за соответствующий период не представляется.

Комментарии закрыты