Добрый день. Бухгалтер обнаружила что за 2017 год сотруднику при расчете заработной платы за декабрь были сняты все положенные стандартные вычеты, по причине ошибочного удаления документа «Заявление на вычеты». Восстановили права на вычеты путем ввода нового документа. Проводим перерасчет НДФЛ за 2017 год в сентябре 2018 и делаем возврат на сумму излишне удержанного НДФЛ. В форме 1-НДФЛ за 2017 год становиться все правильно — есть вычеты, налог исчислен верно, возврат отражен. Но при попытке формирования корректирующей формы 2-НДФЛ программа выдает — не обнаружено данных для корректировки». Каким образом перерасчет по НДФЛ в 2017 году должен попадать в справку 2-НДФЛ и форму 6-НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ и справка 2-НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ после увольнения Добрый день! У сотрудницы есть заявление на вычеты на ребенка с кодом 126/114 с 2022 года. Сотрудница уволилась 05.09.2022 и…
- НДФЛ возврат - имущественный вычет Добрый день! Сотрудница подала уведомление по имущественному вычету в апреле 2023 года уже после выплаты аванса за апрель. Как в…
- Расчет НДФЛ Релиз ЗУП 3.1.34.177 Сотрудник уволился 26.12.2025 года. Расчет и выплата увольнения прошел 26.12.2025 года, при расчете НДФЛ вычеты не применились,…
- Зависшие суммы в сводной по НДФЛ Добрый день! Подскажите, строим отчет Сводная по НДФЛ или Анализ НДФЛ по мес... висит сумма не привязана ни к году…
Статьи по этой теме
- Исправление ошибок в учете по НДФЛ Видео: Документы, которыми можно провести корректировки учета по НДФЛ Видео: Документ Перерасчет НДФЛ Видео: Документ Операция учета НДФЛ Видео: Пример…
- Как рассчитывается НДФЛ к возврату, если сумма дохода сотрудника превысила 5 млн. руб.? Сумма доходов сотрудника с начала года превысила 5 млн. руб. В сентябре он предоставил уведомление на имущественный вычет. При перерасчете НДФЛ с…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (…
- Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С Из статьи вы узнаете, в каких случаях используется документ Перерасчет НДФЛ и как его заполнить. Изучим: в каких случаях используется…
Здравствуйте!
Добрый день.
Работаем в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.5.313), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1469).
Перерасчет делаем соответствующим документом «Перерасчет НДФЛ».
Скрины все были во вложенном файле (прикрепляем его повторно, там пошагово все скрины)
Здравствуйте!
В корректировочном документе «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» дату формирования установите 01.10.2018. Подберите нужного сотрудника в документ. Номер справки по сотруднику вручную установите такой, под который был сдан исходный отчет «2-НДФЛ».
Согласно Письму ФНС от 14 ноября 2016 г. N БС-4-11/21536@:
— возвращенная сотруднику сумма должна отразится в 6-НДФЛ за текущий период в Разделе 1 в строке 090
— в Разделе 2 отчета 6-НДФЛ данная операция не отражается
— уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за соответствующий период не представляется.