добрый день, в ноябре сотрудница принесла заявление на вычеты, в результате произошел перерасчет ндфл -1768, написала заявление на возврат, выплату произвели вместе с зарплатой в декабре, в отчете Удержанный НДФЛ сумма правильная с учетом возврата, в документ Отражение удержанного ндфл за первую половину декабря тоже всё попало корректно, но когда делаем Отражение удержанного НДФЛ за вторую половину декабря, то общая сумма вроде правильная, но почему-то снова вылез этот возврат. Отчет Удержанный НДФЛ сумму показывает правильно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ и документ Отражение удержанного НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ситуация по возврату НДФЛ разные года (2023-2024) Здравствуйте! Подскажите как мне сдать правильно отчет по 6ндфл за 2023 год. Зарплата за декабрь была выплачена 26.12.2023. Но Сотрудник…
- Отражение удержанного НДФЛ в БУ не сходится со "Сводной" справкой 2-НДФЛ при возврате НДФЛ за прошлый год Добрый день! ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.152) В декабре 2023г сотруднику был начислен и выплачен Отпуск авансом - 20.12.2023, ндфл…
- Возврат НДФЛ и Отражение НДФЛ в бу Здравствуйте! ЗУП КОРП 3.1 (3.1.27.170) Помогите, пожалуйста, разобраться с тем, как влияет и как должен влиять возврат НДФЛ на документ…
- Уведомление по НДФЛ за первый период Здравствуйте! В январе 2024 вернули сотруднику по его заявлению НДФЛ (излишне уплаченный за декабрь 2023г, в связи с перерасчетом был…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (…
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в текущем году произвести возврат излишне удержанного НДФЛ за прошлый год, сумма возврата…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
Здравствуйте!
Действительно, в ЗУП есть ошибки, которые связаны с неправильным заполнением документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете при наличии возврата. Например, ошибка, когда неправильно учитывается возврат до 22 числа месяца: Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ
В вашем случае такое впечатление, что ошибка воспроизводится частично, т.к. итоговая сумма в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете заполняется правильно. Поэтому в документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете можно внести исправления, чтобы правильно отражался срок перечисления налога. Т.е в большинстве случаев, когда сталкиваемся с ошибками в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете вносим ручные исправления, чтобы правильно отразить удержанный НДФЛ в уведомлении.
понятно, спасибо, а мне казалось, что эту ошибку уже исправили
Проверила в демо базе ЗУП 3.1.34.172 — ошибка сейчас проявляется, так же как у Вас. Во втором уведомлении за месяц сумма возврата попадает в отдельную строку со сроком перечисление 28 число, общий итог правильный. Поэтому при необходимости исправляем вручную.
что интересно, отчет Удержанный НДФЛ сумму правильно показывает, именно так ,как и должно быть
Да, это ошибка именно самого документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. При этом отчет Удержанный НДФЛ формируется правильно.