Возврат НДФЛ и документ Отражение удержанного НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Олеся Ш.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.91/10)

добрый день, в ноябре сотрудница принесла заявление на вычеты, в результате произошел перерасчет ндфл -1768, написала заявление на возврат, выплату произвели вместе с зарплатой в декабре, в отчете Удержанный НДФЛ сумма правильная с учетом возврата, в документ Отражение удержанного ндфл за первую половину декабря тоже всё попало корректно, но когда делаем Отражение удержанного НДФЛ за вторую половину декабря, то общая сумма вроде правильная, но почему-то снова вылез этот возврат. Отчет Удержанный НДФЛ сумму показывает правильно.

Метки вопроса: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Действительно, в ЗУП есть ошибки, которые связаны с неправильным заполнением документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете при наличии возврата. Например, ошибка, когда неправильно учитывается возврат до 22 числа месяца: Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ
    В вашем случае такое впечатление, что ошибка воспроизводится частично, т.к. итоговая сумма в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете заполняется правильно. Поэтому в документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете можно внести исправления, чтобы правильно отражался срок перечисления налога. Т.е в большинстве случаев, когда сталкиваемся с ошибками в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете вносим ручные исправления, чтобы правильно отразить удержанный НДФЛ в уведомлении.

  2. понятно, спасибо, а мне казалось, что эту ошибку уже исправили

  3. Проверила в демо базе ЗУП 3.1.34.172 — ошибка сейчас проявляется, так же как у Вас. Во втором уведомлении за месяц сумма возврата попадает в отдельную строку со сроком перечисление 28 число, общий итог правильный. Поэтому при необходимости исправляем вручную.

  4. что интересно, отчет Удержанный НДФЛ сумму правильно показывает, именно так ,как и должно быть

  5. Да, это ошибка именно самого документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. При этом отчет Удержанный НДФЛ формируется правильно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат НДФЛ при предоставления имущественного вычета В мае 2023г сотрудник принес уведомление от НО на имущественный вычет. В организации зарплата за 1ю половину месяца выплачивается 25го…
  2. Отражение удержанного НДФЛ в бухучете - как формируется Добрый день! При формировании документа "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" сумма по одному из дней неверна. Сравниваю с отчетом "Удержанный…
  3. Возврат НДФЛ и Отражение НДФЛ в бу Здравствуйте! ЗУП КОРП 3.1 (3.1.27.170) Помогите, пожалуйста, разобраться с тем, как влияет и как должен влиять возврат НДФЛ на документ…
  4. Ошибки при отражение операций по возврату НДФЛ и последующему заполнению документа «Отражение удержанного НДФЛ» 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1936) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.37.54) Добрый день! Получено уведомление о праве сотрудницы на имущественный вычет.…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в…
  3. Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 По сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ и нужно вернуть этот налог работнику. В статье разберем, как правильно оформить возврат НДФЛ…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в текущем году произвести возврат излишне удержанного НДФЛ за прошлый год, сумма возврата…