Добрый день. У сотрудника вычеты с января 2023. При начислении ЗП за январь вычеты были применена за Январь и Февраль 2023 года. В феврале сотрудника переводят в другое подразделение и меняется налоговая. При начислении аванса была превышена база в 350 т.р. и программа отменила вычеты за февраль и сделала это по второй налоговой. При заполнении 6-НДФЛ ошибка, т.к. отрицательные вычеты 6-НДФЛ игнорирует. Как быть?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Антон. Пришлите пожалуйста скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) с расшифровкой по регистраторам. Смоделирую в демо-базе последнего релиза на Ваших цифрах.
Смоделировал на демо базе и подробный анализ оттуда. Начисление февраля за первую половину сторнирует примененный вычет в январе со второй налоговой, где он не применялся. Заполняем 6НДФЛ в первой налоговой ошибок нет, во второй, если проверку контрольных соотношений запустить из формы отчета, то не будет ошибок, а если из журнала отчетов, то будет ошибка «Раздел 2 -> Страница 1: значение в строке 130 не должно быть отрицательным». Далее, если начислить премию за февраль, то в этом документе программа перекинет вычет и доход со второй налоговой на первую, но при это неправильно будет посчитан исчисленный НДФЛ. Именно эта ситуация отражена на скриншоте. Исправляем исчисленный НДФЛ руками и 6НДФЛ заполняется и проверяется корректно. Документ премии за февраль начинает делать странные движения, которые перекидыват сторно вычета в февраля на март. Если документа премии не будет в феврале, то начисления ЗП за февраль не будет исправлять сторнирование вычетов.
Добрый день, Антон. Спасибо за подробное описание. В моей демо-базе ситуация воспроизводится аналогично.
Предлагаю для исправления ситуации использовать документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы- Операции учета НДФЛ). При помощи этого документа мы сделаем переброску исчисленного и удержанного налога между подразделениями. В начислении Премии от 15/03/23 программа перебрасывает вычет правильно: со старого подразделения вычет сторнирует, а по новому подразделению добавляет. Но при этом НДФЛ не пересчитывает. В результате по старому подразделению в информационной базе исчислено и удержано налога меньше на 182 руб, чем должно быть. А по новому подразделению – наоборот, налога исчислено и удержано больше на 182 руб. Вот эти 182 рубля и нужно перекинуть.
https://goo.su/BxAn — вкладка Исчислено
https://goo.su/LWzP — вкладка Удержано.
В итоге в Подробном анализе НДФЛ видим, что налог в разрезе подразделений / регистраций ИФНС в пределах квартала вышел в ноль. https://goo.su/8LWZso
Попробуйте, пожалуйста, у себя в базе Операцию учета НДФЛ.
Если что-то не сработает – напишите.