1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1624)
На конец года по многим сотрудникам не сходится остаток резерва по отпускам на незначительные сумы до 200 рублей в БУ и НУ. Создание резерва по отпускам создается всегда после документа отражения зп в бухучете. Как понять где ошибка и что нужно править у этих сотрудников вручную тогда на конец года(они работают, не уволены) бухгалтерский или налоговый учет?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
С новым годом! 🎄🎄🎄
Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас 9 января. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Остатки резервов отпусков в БУ и НУ обязательно должны совпадать только на начало года.
Обороты в течение года в БУ и НУ могут различаться из-за различной методологии списания резервов в БУ и НУ. Поэтому и остатки резервов в БУ и НУ в течение года будут разными даже при использовании одинаковой методики учета резервов в БУ и НУ (нормативный метод).
Подробно об этом рассказывается здесь: Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц?
По итогам года резервы в БУ и НУ становятся равны после инвентаризации: Инвентаризация резервов по отпускам
После проведения инвентаризации резерва по отпускам в декабре как раз и остается небольшая разница по многим сотрудникам по итогам года
Посмотрите пожалуйста, как проверить результат инвентаризации, выяснить причину отклонений и внести исправления рассказывается в статье: Проверки после инвентаризации резерва отпусков
Если не будет получаться, прикладывайте скриншоты будем вместе смотреть и разбираться в чем может быть причина отклонений.
Также обратите внимание, что по сотрудникам в декрете и мобилизованным у которых нет среднего, при инвентаризации нужно вручную сдвинуть период для расчета среднего. В этом случае можно воспользоваться рекомендациями в статье: Расчет резерва методом МСФО — что делать, если нет данных для расчета среднего?