Ошибка распределения в отчете 6 НДФЛ в разделе 2 по строке 120 суммы доходов по ставкам НДФЛ 18% и 20 % по кодам доходов 2002 (премия) и 2012 (отпуск). Выплата премии и ежегодного отпуска прошла в один день 14.02.2025. При выплате отпуска НДФЛ был удержан по ставке 18% и 20 %. Премия квартальная была начислена в июне 2024 года, окончательная выплата 14.02.2025. Был произведен перерасчет премии документом «Перерасчет НДФЛ» со ставки 15 % на ставку 20 %. Соответственно в отчет 6 НДФЛ данная премия должна была попасть в раздел 2 стр. 120 по ставке 20 %. В отчете 6-НДФЛ в разделе 2 по стр. 120 премия (код 2002) частично попадает по ставке 18% (что не правильно) и сумма отпуска (код 2012) не правильно распределяется между ставками 18% и 20 %. Соответственно в справку о доходах данные суммы доходов (премия и ежегодный отпуск) заполняются не верно. Не выплачивать в один день разные категории доходов такой возможности нет. У нас это частая практика. Прошу помочь решить данную ошибку программы.
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Предлагаю проверить какой у Вас релиз программы: На каком релизе ЗУП 3.1 сдавать 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года? .
Прикладываю ссылку на ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняются данные в 6-НДФЛ по ставке 20% .
Напишите. пожалуйста, какой у Вас и установлены ли патчи?
Добрый день,
мы сдаем на релизе ЗУП 3.1.30.152, ошибку о которой вы говорите мы у себя исправили, это опечатка в 1 символе, ее можно исправить в патче, 1С писала о ней, но они не стали ее исправлять, сказали в следующем релизе поправим. Я хочу понять методология распределения доходов полученных в один день между ставками сохраняется? Она описана в статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/otchetnost-po-ndfl/raspredelenie-dohodov-po-stavkam-13-i-15.html. Вопрос в этом, расчетчики говорят, что так не правильно, я говорю, что такая методология, почему тогда это неправильно и тут у нас тупик, я не знаю как им это объяснить. Я сказала введите документы разными днями и будет вам счастье, счастье наступило, но им надо счастье, если документы введены 1 днем.
Рада, что все получилось и везде счастье. Желаю прекрасных выходных и легкой отчетности ❤️
Ничего не получилось, вопрос к вам: статья Распределение доходов в 6-НДФЛ за 2024 год по ставкам НДФЛ 13% и 15% в ЗУП 3.1 по методологии разделения между ставками актуальна? Как объяснить расчетчикам, что иначе для доходов 1 дня не получиться?
Распределение между ставками так и остается в программе. Но, если я правильно понимаю Вашу ситуацию, у Вас ошибка только в отчете 6-НДФЛ.
То есть если мы смотрим отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — то там нет ошибки. Так как отчет не показывает разделение между ставками, то ошибка и не видно. Но при этом ндфл посчитан верно.Но если мы сформируем отчет 6-НДФЛ, то разделения между ставками же другое. И это решается с помощью обновление. У Вас не самый последний релиз, поэтому нужно дополнительно установить патч. Но патч официально на сайте 1С не опубликован. Его можно скачать у нас на сайте: На каком релизе ЗУП 3.1 сдавать 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года? .