Распределение между ставка доходов, выплаченных в 1 день

Вопрос задал Ольга К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Ошибка распределения в отчете 6 НДФЛ в разделе 2 по строке 120 суммы доходов по ставкам НДФЛ 18% и 20 % по кодам доходов 2002 (премия) и 2012 (отпуск). Выплата премии и ежегодного отпуска прошла в один день 14.02.2025. При выплате отпуска НДФЛ был удержан по ставке 18% и 20 %. Премия квартальная была начислена в июне 2024 года, окончательная выплата 14.02.2025. Был произведен перерасчет премии документом «Перерасчет НДФЛ» со ставки 15 % на ставку 20 %. Соответственно в отчет 6 НДФЛ данная премия должна была попасть в раздел 2 стр. 120 по ставке 20 %. В отчете 6-НДФЛ в разделе 2 по стр. 120 премия (код 2002) частично попадает по ставке 18% (что не правильно) и сумма отпуска (код 2012) не правильно распределяется между ставками 18% и 20 %. Соответственно в справку о доходах данные суммы доходов (премия и ежегодный отпуск) заполняются не верно. Не выплачивать в один день разные категории доходов такой возможности нет. У нас это частая практика. Прошу помочь решить данную ошибку программы.

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю проверить какой у Вас релиз программы: На каком релизе ЗУП 3.1 сдавать 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года? .
    Прикладываю ссылку на ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняются данные в 6-НДФЛ по ставке 20% .
    Напишите. пожалуйста, какой у Вас и установлены ли патчи?

    1. Добрый день,

      мы сдаем на релизе ЗУП 3.1.30.152, ошибку о которой вы говорите мы у себя исправили, это опечатка в 1 символе, ее можно исправить в патче, 1С писала о ней, но они не стали ее исправлять, сказали в следующем релизе поправим. Я хочу понять методология распределения доходов полученных в один день между ставками сохраняется? Она описана в статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/otchetnost-po-ndfl/raspredelenie-dohodov-po-stavkam-13-i-15.html. Вопрос в этом, расчетчики говорят, что так не правильно, я говорю, что такая методология, почему тогда это неправильно и тут у нас тупик, я не знаю как им это объяснить. Я сказала введите документы разными днями и будет вам счастье, счастье наступило, но им надо счастье, если документы введены 1 днем.

  2. Рада, что все получилось и везде счастье. Желаю прекрасных выходных и легкой отчетности ❤️

  3. Распределение между ставками так и остается в программе. Но, если я правильно понимаю Вашу ситуацию, у Вас ошибка только в отчете 6-НДФЛ.
    То есть если мы смотрим отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — то там нет ошибки. Так как отчет не показывает разделение между ставками, то ошибка и не видно. Но при этом ндфл посчитан верно.Но если мы сформируем отчет 6-НДФЛ, то разделения между ставками же другое. И это решается с помощью обновление. У Вас не самый последний релиз, поэтому нужно дополнительно установить патч. Но патч официально на сайте 1С не опубликован. Его можно скачать у нас на сайте: На каком релизе ЗУП 3.1 сдавать 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года? .

    1. Извините, я немного не понимаю логику, если распределение между ставками — это задуманное поведение программы и оно остается, почему вы по итогу называете это ошибкой? Так считать подобное распределение ошибкой или это нормально?
      «Подробный анализ ндфл по сотруднику — то там нет ошибки. » — я этого не писала, и опять же если заложено такое поведение программы так это ошибка или нет?
      Насколько я понимаю, Подробный анализ НДФЛ, Справка 2-НДФЛ и 6-НДФЛ формируют (распределяют) данные о доходах между ставками одинаково.
      Расчетчиков как раз не устраивает, что они думают, если провели первый документ, например, отпуск и в нем произошло разделение по ставкам суммы дохода 18 и 20, то при проведении второго документа в этот же день, в нашем случае, Премии все доходы должны встать по ставке 20, но при заполнении 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ они видят, что и тот и тот доходы делятся между ставками 18 и 20. Я правильно понимаю, что это поведение не изменить?

  4. Подробный анализ НДФЛ, Справка 2-НДФЛ и 6-НДФЛ формируют (распределяют) данные о доходах между ставками одинаково. К сожалению это не так. Подробный анализ ндфл формируется иначе, чем отчет 6-НДФЛ и справка 2 ндфл для сотрудника.
    Как раз в отчете Подробный анализ ндфл все хорошо, а рег отчеты с ошибкой. Поведение программы можно изменить, если поставим последний релиз и патч.

    1. Уточните тогда еще раз, что именно меняют последний релиз и патч? Т.е. если у нас в один день 2 документа, то в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ будет учитываться доход не пропорционально, а начала по первому документу доход разделится, а потом по второму все уйдет на 1 ставку?

  5. Здравствуйте!
    Если у сотрудника верно рассчитан ндфл, то при установки патча и релиза будет верно формировать отчет 6-НДФЛ и справка 2 ндфл. То есть, если доход повышался в один день, то часть дохода из документа, в котором произошло превышение, относился на другую ставку. Как сейчас в 20% происходит. А с патчем должно быть все правильно. Но это только касается формирования отчета 6-НДФЛ. Если ндфл посчитан не верно изначально, мы это увидим в отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Приложите, пожалуйста, отчет с установленным флажком Суммы до/после превышения. Проверим вместе!

  6. Доброе утро. Разговор не о сумме НДФЛ, а о сумме дохода, с которого исчислен НДФЛ. Еще раз методология, описанная в статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/otchetnost-po-ndfl/raspredelenie-dohodov-po-stavkam-13-i-15.html: «Доходы дня перехода распределяются пропорционально их вкладу в облагаемые базы по ставкам (в нашем примере это ставки 18% и 20%)» — остается в силе? Отчет приложу чуть позже.

  7. Здравствуйте!
    Да, в силе.

Комментарии закрыты.