Расхождения между уведомлением и удержанным НДФЛ

1. Здравствуйте!

   Возможно у Вас проявляется одна из ошибок, которые связаны с возвратами НДФЛ:

   — если в текущем году произвести возврат излишне удержанного НДФЛ за прошлый год
   Подробно об этом рассказывается в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах

   — если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога
   Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ

   Если эти ошибки не имеют отношения к Вашему случаю, пишите будем выяснять дальше (и уточните в какой версии ЗУП Вы работаете).

2. Мы работаем на ЗУП 3.1.27.170
   Возврат НДФЛ здесь не причем, он был у нас в марте и мы его отследили (там все хорошо).

3. 1. Посмотрите, пожалуйста проверку НДФЛ по шагам перед отправкой уведомления, может быть при проверке удастся выяснить причину:
   Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления

   2. Также есть еще одна новая зарегистрированная программная ошибка:

   Ошибка 60013764 Статус: Не указан Зарегистрирована: 31.03.2024 Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

   Описание:
   Если до первого удержания НДФЛ с доходов текущего года по сотруднику вводится возврат НФДЛ за прошлый год, то при заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» сумма возврата НДФЛ уменьшает налог к уплате не только в месяце возврата НФДЛ, но и в последующих месяцах.

   3. Если причину найти не получится, то есть вероятность, что неправильное заполнение Отражения удержанного НДФЛ является следствием программной ошибки, которая проявлялась в более ранних версиях, но не на вашем релизе (наблюдалось неправильное заполнение отражения удержанного НДФЛ из-за КБК по дивидендам), поэтому можно попробовать обновиться на последнюю версию и проверить уйдет ли ошибка.

   Напишите пожалуйста, какой у Вас будет результат.

4. Также обратите внимание (это информация по вопросу необходимости обновления), есть еще одна неприятная ошибка по неправильному отражению удержанного НДФЛ по шестому сроку перечисления, которая у многих пользователей проявляется и исправлена только в версии 3.1.27.193:
   

5. Добрый день. Обновились до версии 3.1.27.208, но не помогло. Но Вы были правы — это возвраты по имущественным НДФЛ. Хотя в марте все хорошо было, автоматом снялось в Отражении удержанного НДФЛ. На копии базы отменила все возвраты и удержанный НДФЛ стал равен Отражению. Пытаюсь заново провести последовательно все документы, но пока без успеха. Что-то идет не так.

6. Здравствуйте!

   Если проблема в Возвратах, то у нас есть статьи по таким ошибкам:

   1. Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ
   Пока ошибку 1С не исправили проведение заново документов не поможет, поэтому рекомендуем вручную корректировать сумму налога в Отражении удержанного НДФЛ.

   2. Можно проверить, если есть пересортица по категории дохода – излишне удержанный НДФЛ связан с одной категорией дохода, а Возврат НДФЛ оформлен по другой категории дохода, то ошибку можно исправить: Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах

7. Добрый день!
   Исправили сумму в Отражение удержанного НДФЛ, что бы сдать уведомление. Плохо, что в следующих месяцах эти суммы так и будут вычитаться. Спасибо большое, что пытались помочь.

8. Добрый день! Пожалуйста! Ошибка 60007537 по отражению возврата НДФЛ имеет статус «Принята к исправлению». Поэтому будем надеяться, что в ближайших релизах 1С ее исправят.

Комментарии закрыты.