программа сторнировала начисление аванса в январе, а ндфл был перечислен. перенесла этот доход на февраль. В расчетном листке за март уменьшила сумму ндфл на сумму удержанную с авансов января (пишет, что зачтено излишне удержанный ндфл, и ндфл к зачету в счет будущих платежей. Что делать в этой ситуации.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождения между уведомлением и удержанным НДФЛ Добрый день! Собираем отчет "Удержанный НДФЛ" он сходится с ведомостями на выплату, а при формировании Отражения удержанного НДФЛ сумма меньше.…
- НДФЛ Добрый день! Такая ситуация, В январе 2024 года сотрудница была восстановлена на работе по решению суда. По постановлению суда выла…
- Возврат НДФЛ в 2025г. Добрый день! Сотруднице выплатили лишнюю сумму премии. Обнаружили ошибку, исправили документ Премия и пересчитали НДФЛ. Но сумма была уже перечислена.…
- Сверка НДФЛ по итогам м-ца Добрый день! Подскажите пожалуйста,с какими параметрами сформировать отчет Анализ НДФЛ за январь 2023 года, чтобы увидеть сумму НДФЛ удержанную/перечисленную за…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в…
- Как в ЗУП 3 убрать ошибочно примененный вычет в «Акте приемки выполненных работ»? По сотруднику внесен Акт приемки выполненных работ (Зарплата – Договоры (в т.ч. авторские) - Акт приемки выполненных работ). В нем…
- Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ) появляется…
Здравствуйте!
Если по итогу в «Расчетном листке» конечное сальдо нулевое и в конечном сальдо нет надписи «В т.ч. излишне удержанный НДФЛ», то это значит, что у вас прошел зачет НДФЛ. Это когда происходит зачет излишне удержанный НДФЛ прошлого периода (в вашем примере НДФЛ с аванса января). Сформируйте еще «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в ЦЕЛОМ за год и проверьте, что исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ у вас равны. Значит все хорошо по сотруднику.
У вас просто прошел зачет излишне удержанного НДФЛ.
Например, в январе из-за сторнирования дохода образовался излишне удержанный НДФЛ — 100 руб.
В следующем месяце предположим доход у сотрудника 20 000 руб. и НДФЛ с него 2 600 руб.
Тогда в Ведомость в колонку «НДФЛ к перечислению» попадет НДФЛ: 2 600 (НДФЛ за месяц) — 100 руб. (излишне удержанный НДФЛ) = 2 500 руб.
В итоге излишне удержанный НДФЛ будет зачтен и если сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в ЦЕЛОМ за год, то исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ в целом за весь период будут одинаковым.
И соответственно в документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» (а следовательно и в Уведомление) попадет уже не 2 600 руб., а 2 500 руб. Получится, что в первом месяце мы удержали и перечислили на 100 руб. больше, а в следующем на 100 руб. меньше. В целом за 2 месяца все выровняется.
Второй вариант что делать с излишне удержанным НДФЛ — это его возвратить. Но в этом случае предварительно сотрудник должен написать заявление на возврат. Тогда в ЗУП 3 можно будет зарегистрировать документ «Возврат НДФЛ» и эту сумму затем выплатить Ведомостью.
Как учитывать возращенную сумму НДФЛ в Уведомлении можно посмотреть в статье — КАК УЧЕСТЬ ВОЗВРАТ НДФЛ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ЕНП С 2023 ГОДА?