Здравствуйте. Нашей организацией был заключен договор ГПХ с физ. лицом (не сотрудник организации) в периоды: январь , февраль 2025 г, оплата по которым прошла по бухгалтерии в этих же периодах , минуя регистрацию этих договоров, начисление и выплату по актам в программе «Зарплата и управление персоналом 3.0». Как нам отразить доначисление налогов и страховых взносов в программе по выплаченным суммам?. А так же нами было выявлено не проведение таких же договоров в предыдущих годах (2023-2024) , по которым так же нужно сделать доначисление по налогам и страховым взносам. Как это возможно сделать в программе ЗиУП?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Порядок действий будет таким же, как предлагается в статье, посмотрите пожалуйста Пример 2: Договор с самозанятым стал трудовым или обычным договором ГПХ – как учесть ЗУП 3.1
Если нужно будет что-то уточнить, пишите, будем разбираться дальше 🌺
Добрый день! При переквалификации договора, сумму НДФЛ нужно уплатить «за свой счет», подскажите, как это отразить в программе?
Переквалифицировали из самозанятого в договор ГПХ
Здравствуйте!
В таком случае у договорника после перерасчета появляется сумма исчисленного налога, которую не с чего удержать и образуется неудержанный НДФЛ.
Если организация оплатит НДФЛ из своих средств ,то у сотрудника возникнет налогооблагаемый доход, как его отразить рассказываем в статье: При уплате НДФЛ из средств организации у сотрудника возникнет налогооблагаемый доход
При этом в отчетности, если организация уплатит НДФЛ за договорника, то отражаем, что весь исчисленный НДФЛ был удержан.
Посмотрите пожалуйста обсуждение похожего вопроса, в котором разбирали, как отразить если организация сама уплатила НДФЛ за договорника: Переквалификация договора с самозанятым в ГПХ