Здравствуйте. Организация начислила и выплатила производственную премию ( документ начисления «премия») в межрасчетный период, НДФЛ исчислен и удержан. В документы «начисления заработной платы» по некоторым сотрудникам на вкладке НДФЛ идет перерасчет НДФЛ: либо доначислен 1 руб или удержан 1 руб.
Так по сотруднику находящему в отпуске по уходу за ребенком, программа применяет оставшиеся вычеты и при этом НДФЛ тоже получается с -507 руб.
Что необходимо сделать, чтобы не пересчитывался НДФЛ в межрасчетных и разовых документах? При чем такое поведение программы наблюдаться стало после начисления отпускных.
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Если я верно поняла описанную проблему, то мы столкнулись с программной ошибкой 60025361. Суть проблемы в том,что сначала в один день выплачивается аванс и межрасчетное начисление,а потом при начислении зарплаты НДФЛ пересчитывается в пределах 1 руб. в разрезе категорий дохода. И в результате мы как раз и видим эти строки с +1 и -1 в начислении зарплаты. Как способ решения проблемы можно скорректировать налог прямо в самом начислении зарплаты вручную:
Подробнее эта проблема и ее решение описаны в публикации по ссылке Пример 1. В день аванса выплатили еще другой доход – лишние суммы в стр. 170 6-НДФЛ
Для анализа ситуации с сотрудником в отпуске по уходу за ребенком, прошу приложить скриншот Подробного анализа НДФЛ за год, развернутый до документов-регистраторов
аванс выплачивался в один день, а премию на следующий день. Начисления производились последовательно. Такая же ситуация была, когда и выплачивали рассчитывали и удерживали натуральный доход, и разовые начисления. Та же проблема проявлялась, если отпускные выплачивали отпускные раньше, чем зарплату.
К сожалению, ошибки в учете НДФЛ проявляются не только в тех ситуациях, которые описаны в статье, на которую я дала ссылку. В этой публикации мы описали то,что собственноручно получилось воспроизвести в демобазе. А так проблем гораздо больше и каждый случай индивидуален. Мы не можем как то повлиять на тот факт, что НДФЛ перерасчитывается в межрасчетных документах, такова логика программы. Но мы можем попробовать разобраться в чем причина появляющихся рублей в начислении зарплаты. Для этого прошу Вас прислать мне скриншот Подробного анализа НДФЛ по сотруднику с проблемой за 2025 год.
Хорошо, этот вопрос будем решать с программистом. Пока не закрывайте