Расчет фактического резерва отпусков на конец прошлого года. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!

1. Добрый день! Фактически есть три варианта:
   1. Создать настройку по резервам на 2025, затем последовательно помесячно заполнить документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы по оплате труда и провести синхронизацию.
   2. Создать настройку по резервам на 2025 и заполнить автоматически за декабрь 2025 документ Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация, затем провести синхронизацию.
   3. Ввести остатки в Бухгалтерии на 31.12.25 документом Операция, затем ввести их ЗУП как показано в публикации — Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать

   Во всех вариантах документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы по оплате труда за 2026 год нужно будет перезаполнить и провести синхронизацию, т.к. у нас появятся начальные остатки по резервам.

   1

2. Елена, большое спасибо что ответили так быстро! Правильно я понимаю, я делаю такой же расчёт как и на 2026. Расчёт приложила, посмотрите пожалуйста. Создаю настройку на 2025. И потом просто провожу Инвентаризацию? Затем синхронизирую.

3. не получилось добавить

4. Добрый день! Расчет плановых показателей на 2025 должен быть выполнен по такому же алгоритму как и на 2026.
   Т.к. инвентаризация резервов всегда проводится по методу МСФО: остатки отпусков умножаются на средний заработок, то нам самое главное, чтобы в программе была создана настройка по резервам отпусков на 2025 год и были корректными остатки отпусков и средний заработок.

   1

5. Елена, доброе утро! Кажется всё получилось по варианту номер 2. Посмотрите пожалуйста, всё ли корректно.2 скрина из ЗУП. Движения документа — то что выгрузилось в Бухгалтерию ( проводки).

6. (((Во всех вариантах документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы по оплате труда за 2026 год нужно будет перезаполнить и провести синхронизацию, т.к. у нас появятся начальные остатки по резервам.)))
   Осталось перепровести и синхронизировать 2026 ( январь и февраль). Есть небольшая проблема. В 1 с ЗУП документ не активен для перезаполнения. Как быть? Что нужно сделать? И подскажите пожалуйста подробную схему — я сначала должна отменить проведение января и февраля в ЗУП(отражение зп и резервы).? Затем выполнить Отражение зп в бухучете за январь. Потом перезаполнить начисление резерва за январь, синхронизировать? Далее с февралём повторить???

7. Добрый день! Всё верно.
   В Бухгалтерии в документах за 2026 необходимо снять галочку Отражено в бухучете, провести. Затем запустить синхронизацию, галочка снимется и в документах в ЗУП. Затем их можно будет перезаполнить и запустить синхронизацию снова.

   1

8. Елена, спасибо Вам огромное за помощь! Всё получилось! Теперь всё в порядке! )

   1
9. Рад был помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   🌸🌸🌸

   1

Комментарии закрыты.