Проверка НДФЛ

Вопрос задал Елена А. (Люберцы)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день! В отчете «Проверка исчисленного НДФЛ» (Бухэксперт), который скачала после вебинара у меня не получается выйти на исчислено налога (расчетный) . Я смоделировала ситуацию, когда НДФЛ в базе неверный , но расчетный у меня показывает такой же. В прикрепленном скрине примера исчисленный НДФЛ до превышения должен быть 2 400 000*13%=312 000,, а с превышения 278 379,76*15%=41 757, ну и разница тоже получается нулевая
Пример прикрепила
С Уважением, Елена

Метки вопроса: Настройка отчетов

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте! Благодарю за ожидание.
    Предлагаю проверить из начислений собирается налоговая база.
    Возможно у сотрудника есть доход в виде РК и СН. Тогда будет верный расчет. Так как для таких начисления применяется двухступенчатая шкала для расчета НДФЛ.
    Приложите, пожалуйста, скриншот Расчетного листка за январь или развернутый отчет, чтобы был выделен параметр Вид налоговой базы.
    Это позволит вместе проверить расчет.

  3. Добрый день!
    РК и СН нету . Есть гонорары арбитрам, это как раз Прочие доходы (основная налоговая база), я их вношу как начисление прочих доходов, они в расчетном листке не отражаются а остальное Оплата труда (основная налоговая база). Как мне тогда поправить отчет, чтобы для моего случая он работал, так мне это очень важно как раз из-за гонораров.

  4. Приложение

    Предлагаю попробовать настройки с группировкой по Виду налоговой базы.
    Прикладываю ссылку на скачивания настроек для универсального отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Бухэксперт) с группировкой по Виду наловой базы .
    Настройки также следует загружать два раза.
    Получается, что мы 1 шагом формируем отчет по проверке Исчисленного ндфл. Если расчет ндфл вызывает сомнения — проверяем учет точечно по сотруднику с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику.

  5. Он вот так попадает в отчет

  7. Да, все верно! Красный цвет в отчете — это сигнал к точечной проверке сотрудника. Сейчас в релизах нет полноценных отчетов для проверки расчета НДФЛ по прогрессивной шкале. Поэтому мы временно предложили такие отчеты. После выхода нового релиза надеемся, что отчеты будут улучшены, благодаря разработчикам.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года .

  8. А получается, что сейчас у меня не получится донастроить , чтобы отчет показывал разницу?

  9. К сожалению, нет. Елена Грянина хотела это сделать, но технически пока в программе нет реализации. Поэтому было принято решение — подсветить красным. ЧТобы хоть как-то дань понять,что нужно проверит расчет.
    Ждем нового релиза и вместе надеемся на лучшее❤️ .

  10. Понятно, спасибо!

  11. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Хорошего дня 🌸

Комментарии закрыты.