Добрый день! В первом полугодии делалась ручная корректировка НДФЛ по РК выделенного в командировках, после всех операций на начало периода было сальдо 1919 руб. — доначисленный налог из-за превышения дохода 2.4 млн.
В июне месяце был введен документ командировка срок командировки переходящий с 28.06- 30.07 расчетный месяц июль, в командировке был еще рабочий выходной отражен в июне, расчет проводился июлем. После проведения в документе появился перерасчет прошлого периода. Программа сторнировала РК и снова его в той же сумме приняла к учету. Но после этой прцедуры программа перестала выделять долю РК за рабочий выходной в командировке и соответственно он стал попадать в средний заработок. РК сторнируется общей счуммой, как правильно выделить долю РК рабочего выходного и поставить дату 28.06 что бы программа не принимала его в средний. Разделить строчку сторно на 2 позиции у меня не получается.
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, как у Вас происходит расчет командировки в выходной. Мы рекомендуем способ описанный в статье: Оплата работы в выходной в командировке .Если у Вас настроен учет по другому, приложите скриншоты. Это позволит мне смоделировать учет в демо базе.
Обычно Работа в выходной в командировке рассчитывается отдельно от самой командировки. На работу в выходной в командировке накручивается РК сверху. При таком учете не нужно выделять доли РК из начисления оплата работы в выходной в командировке.
Начисление также как в вашем примере. Но после перерасчета в документе командировка на скриншоте, я не знаю почему программа делает этот перерасчет, доля РК по работе в выходной в командировке стала попадать в расчет среднего заработка.
На скриншоте я вижу перерасчет начисления РК, но сумма не изменилась. Программа делает перерасчет этих начисление, так как доначисляет оклад с 28 по 30 июня. 30 июня рабочий день, а 28 и 29 выходной.
Доли РК на скриншотах не вижу.
Приложите, пожалуйста, скриншоты, чтобы можно было смоделировать пример 🙏
Доли РК там и нет, проблема в том что после этого перерасчета изменяется расчет среднего заработка. Доля районного коэфициета начинает учитываться в среднем заработке, а это не должно быть.
Признаюсь честно. Не уверена, что я правильно понимаю вопрос. В заголовке тема Расчет ндфл. Доли РК не должно быть на расчет оплаты в выходные. Попробую сформировать как я вижу проблему:
у сотрудника было начисление работа в праздники и выходные, допустим в сумме 2000 рублей за июнь. На эту сумму был начислен РК в сумму 500р.
После перерасчета сумма РК стала входить в расчет среднего заработка?
Прикладываю ссылку на публикацию: Районный коэффициент и северная надбавка в среднем заработке в ЗУП 3.1 .
Какая настройка у Вас указана? Какой у Вас релиз программы?
Извините за сумбурные объяснения. Помогите разобраться с перерасчетом НДФЛ. После корретировок РК с командировок и отпусков, по одному сотруднику остался неудержанный НДФЛ. Был проведен перерачсет, периодом апрель, но удержаться НДФЛ должен был июлем. Ну тут что-то пошло не так и этот налог программа не удерживает, а туда сюда его по документам то минусует то плюсует. Выявилось это после проведения исправления документа командировка. По полному отчету НДФЛ вроде все закрыто, но в 6 НДФЛ отражается неудержанный налог.
В расчетном листке по факту удержано в июле.
Из анализа получается ошибка в начислении аванса за июль там НДФЛ должен быть меньше, а в ведомости ссылка на перерасчет. Как теперь это выравнить в сентябре. Чтобы 6 -НДФЛ был корректный.
Если мы с вами говорим об удержанном ндфл, прошу прислать скриншоты отчетов:
— Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Настройки отчета можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
— Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Возможно нужна будет разбивка по суммам в разрезе налоговых баз. Поэтому прикладываю архив в настройками: Анализ ндфл по документам основания в разбивке налоговых баз Распаковываем архив и загружаем настройки в типовой отчет Анализ ндфл по документам основания.
Благодаря этим данным мы сможем проверить удержанный и испарвить учет.
Доброе утро, Мила!
Спасибо за скриншоты!
В учете по ндфл есть документы Операции учета ндфл, которые переносят доход и ндфл с одного налоговой базы на другую. Например, командировка была в январе, а операция учета делает запись в июле. Такие даты были специально выбраны, чтобы не пересдавать корректировку на 1 квартал?
По рекомендациям ФНС нам нужно все отразить тем месяцем, той датой, когда сотрудник получил доход. Но такое отражение действительно потребует сдачи корректировки. Мы можем сейчас навести порядок в документах или будет корректировать отчет 6-НДФЛ за 9 месяце вручную?
Все операции по НДФЛ от 09.07.25 у меня легли корректно и корректировка 6-НДФЛ сдана. Все ошибки начались в июле. Все началось с корректировки перерасчета ( командировка переходящяя с июня на июль от 03.06) задним числом, чтобы исправить расчет среднего заработка. В итоге сумма 1919 которая стояла к удеражанию в следующих периода где-то не верно подтянулась и теперь ее туда сюда начало тусовать. По факту она зачлась в августе в ведомости на выплату з/п за июль. А в отчет 6-НДФЛ за 9 мес. попадает как неудержаная. Потому что программа ее закрывает где-то в ведомости за выплату за сентябрь проведенную 2 октября. Вот этот момент нужно мне как-то исправить. Пробовала корректировать суммы в начислении зараплаты но толи сама запусталась толи база задним числом не очень перерачитавыет, только еще хуже становиться. Как правильно исправить помогите.
Я Вас поняла, трогать прошлые периоды не будем. Сейчас ведомость на выплату двигает исчисленный ндфл. Обычно такое происходит, когда есть в ведомости хвостики на выплату.
Уточните, пожалуйста, у сотрудника по расчету за август взаиморасчеты не были закрыты в ноль? Есть долг за сотрудником перед организацией, который закрывается только после выплаты зарплаты за сентябрь?
Так же в отчет Подробный анализ ндфл отражен расчет исчисленного ндфл по за сентябрь в сумме 3838. Предлагаю проверить учет по рекомендациям из статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . В статье на скриншотах показана история с рублем, но у нас другая сумма. Рекомендации по исправлению будут точно такие же.
Если не получится исправить, приложите скриншоты: документ начисление за первую половину месяца и документ Начисление зарплаты и взносов, вкладки НДФЛ по нашему сотруднику
Исправление вроде получилось. Остались суммы не удержанные как их исправить? 1 рубль по базе 15% и 1 рубль по базе 13% РК.
В данной ситуации прошу скачать и загрузить настройки отчета в типовой отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам): Анализ ндфл по документам основания в разбивке налоговых баз
Отчет сформируем за период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. В нем мы сможем проверить по какому документу ндфл не удерживается.
Прикладываю ссылку на эфир, на котором мы рассматривали похожую ситуацию: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы . Раздел Подготовка к 6-НДФЛ, видео
Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ.
Добрый день, Мила! Огромное спасибо за подсказки, удалось разобраться и все исправить!
Пожалуйста!
Мне было приятно Вам помочь. Хорошего дня и легкой отчетности ❤️