Конфигурация ЗУП8.3, релиз 3.1.21.75.Добрый день, подскажите, пожалуйста, как решить такую проблему.
Сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству. 16.02.22г сотрудник увольняется с двух мест работы. Проводим два документа «Увольнение» по основному месту работы и по совместительству. Выполняется автоматический расчет НДФЛ:
по первому документу:2547,28*13%= 331;
по второму документу: 7 318,15*13%= 952
За январь был начислен: 8600*13%=1118
Итого: 18465,43*13%=2401.
в данном обособленном подразделении работает еще один сотрудник, у него за 1кв22г начислено 9214,84*13%= 1198р.
При формировании 6-НДФЛ за 2022г, в Приложении1 в реестре Итого начислено: 27680,27, Исчисленный НДФЛ= 3599 (см. файл реестр). Подразделение будет расформировано в полугодии и по первому разделу сумм удержанного налога больше не будет. При проверке формы выдается ошибка (см. файл ошибка) Почему возникает такое, программа при незаполненном первом разделе хочет видеть исчисленный налог в сумме 3598. Хотя должна быть для двух человек по 0,5 коп, итого 1руб погрешности, т.е 3599р. Всё в пределах нормы. Когда мы в ручную исправляем п сотруднику исчисленный налог на 1 руб, меньше ошибка уходит. Но поучаются алгоритмы расчета документов противоречат КС проверки формы?? как быть в этой ситуации? спасибо
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Вам не нужно формирвоать годовой отчет. Если подразделение будет расформировано в полугодии, то нужно будет подать за полугодие отчет 6-НДФЛ с указанием кода 9 в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения «. Когда выбираете этот код «Отчетный период изменится на «52» — «2 квартал при реорганизации ликвидации». И становятся доступны длят редактирования поля «ИНН / КПП реорганизованной организации / ИНН / КПП лишенного полномочий (закрытого) обособленного подразделения» — их следует заполнить данными закрытой обособки.
При заполнении такого отчета в нем заполнится и Приложение 1 6-НДФЛ, которое с 2021 года заменяет справки 2-НДФЛ по сотрудникам.
Ошибка КС, которая выдается, возникает из-за того, что в разделе 1 нет строк. Но и отчет с пустым разделом 1 можно выгрузить используя вот такую хитрость: Как выгрузить 6-НДФЛ, если Раздел 1 пустой?
Вам это не понадобится, если подадите данные о ликвидации.
Добрый день, спасибо за ответ. Много ценной информации. НО, все таки скажите, будет ли исправлено странное контрольное соотношение, когда расчет исчисленного налога привязан к заполнению первого радела по уплате. Ведь исчисленный налог должен считаться с погрешостью в 1р на количество сотрудников, а не обнуляться при пустом разделе об уплате. Разве это правильно?
Это вопрос не к нам. 🙂 КС выпускает ИФНС, и допустимая погрешность прописана также ими.
Формулировка из письма ФНС от 23.03.2021 № БС-4-11/3759@:
И совсем без Раздела 1 отчет также не примет ИФНС.
Спасибо, вопрос закрываю. извините за задержку.