Добрый день, зарплата ведется в 1С ЗУП, затем все выгружается в 1С Бухгалтерия. Сотруднице в июле 2022 была начислена зарплата в размере 32000+7515,55 отпускные итого 39515,55 с отпускных 977 руб. был перечислен НДФЛ. Затем к этой выплате бухгалтер применила налоговый вычет в размере 44000 руб. В отражение зарплаты за июль в разделе «Начисленный налог» стоит напротив сотрудницы -583 руб. В 1С Бухгалтерии формирую ОСВ по счету 68.01.1 идет 977 списание с р/с и -583 отражение з/п итого 1560 руб., аналогично на 70 счете по сотруднице висит 1560. Бывший бухгалтер меняет в отражении зп вместо -583 она ставит 977 руб. в ОСВ по 68.01.1 и 70 1560 руб. уже не фигурирует все по 0. Я сделала копию базы посмотреть и восстановить, что было изначально. Вопрос в следующем, УСН 15% проверяю расходы по зп за 3 кв 2023 и у меня по сотруднице принимаются больше расходов на сумму 1560 руб. , хотя по ОСВ по 70 счету долг организации сумма верная. Подскажите пожалуйста как это все поправить? Возможно изначально в 1С ЗУП, что-то неправильно было сделано. Можете пожалуйста помочь, возможно ошибка идет с 1С ЗУП.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, у Вас в 1С:Бухгалтерии учет ведется сводно или по сотрудникам?
Бывший бухгалтер меняет в отражении зп вместо -583 она ставит 977 руб. — это происходит в ЗУП или в БП?
Предлагаю начать сверку с того, что у нас начислено в ЗУП: сначала по месяцам, потом по году. Возможно именно в июле была допущена ручная правка, но в декабре также ручками все поправили. Чтобы нам два раза не исправлять одно и тоже.
В ЗУП нам надо сформировать два отчета:
1) Анализ зарплаты в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате), указав по кнопке Настройки — одного нашего сотрудника.
2) Сведения для отражения зарплаты в бухучете (Зарплата- Отчеты по зарплате), указав по кнопке Настройки — одного нашего сотрудника.
Берем один и тот же период в двух отчетам. Если в учете в ЗУП все правильно, то суммы по ндфл, по начислению должны совпадать. Далее проверяем- это же сумма должна быть отражена в 1С:БУхгалтерия.
Если суммы не сходятся, прошу приложить скриншоты. Будем искать вместе способ исправления:)
В 1С Бухгалтерия учет ведется по сотрудникам. Исправление бухгалтер внес в 1С Бухгалтерию. Предполагаю, чтобы закрылись счета 68.01.1 НДФЛ и 70 счет зп. Я как ранее выше писала, сделала копию базы и поправила отражение зп с 977 руб на -583 руб. и там как раз висит по НДФЛ переплата 1560, а по зп недоплата 1560. И я не понимаю, что в 1С ЗУП ни так сделано, что при выгрузке в Бухгалтерию формируются остатки по этим счетам.
По описанию, очень сложно понять что именно происходит и в каком программе/ документе правится.
Чтобы понять, что не так сделано в ЗУП, нужно определить сколько было начислено по данному сотруднику за месяца дохода и какой был исчисленный ндфл — сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период
Затем проверить, как эти данные отразились в документе для синхронизации -формирует отчет Сведения для отражении зарплаты в бухучете.
Если эти два отчета показывают одни и те же суммы, открываем документ Отражение зарплаты в бухучете и проверяем, чтобы там были эти сумму отражены по данному сотруднику.
Пожалуйста, приложите скриншоты:)
Я с 1С ЗУП не очень хорошо знакома, все делала отдельный бухгалтер. Посмотрите, пожалуйста, может вы по отчетам поймете в чем ошибка.
Отлично, у нас есть сумма начисления за июль 2022.
Теперь нам нужна сумма из отчета Сведения для отражения зарплаты в бухучете (Зарплата- Отчеты по зарплате), указав по кнопке Настройки — одного нашего сотрудника. За июль 2022 года
Во вложении я прикрепляла 3 файла, в т.ч. Сведения для отражения зарплаты в бухучете.
Я проверила 1С Бухгалтерию там бухгалтер сделала проводку в ручную. Я ее удалила. И получается сумма НДФЛ 1560, а зп у нас по 0.
Приложение
Спасибо за уточнение!
В ЗУП у нас отражено все верно: — 583 р по ндфл у данного сотрудника. Далее эта же сумма у нас отражена в БП. Но далее было перечислен ндфл в БП в сумму 977. Получается, что произошла переплата ндфл по данному сотруднику.
Поясните, пожалуйста, почему в зуп 0?
Я неправильно сформулировала, у меня изначально висела сумма 1560 в 1С Бухгалтерии, как зарплата не выплачена, т.е. долг. И переплата по НДФЛ в размере 1560руб. Когда я начала копаться, увидела, что предыдущий бухгалтер сделал операцию вручную-мне непонятно для чего конечно. После удаления этой операции долг перед сотрудником в 1С Бухгалтерии стал равен 0. Если все начислено правильно в 1С ЗУП, значит остается вопрос касаемо как должна закрыться эта сумма по НДФЛ в размере 1560 руб, т.к. сотрудница написала заявление на возврат. И в 1С ЗУП был проведен возврат НДФЛ. Наверно мне необходимо задать данный вопрос в разделе 1С Бухгалтерия.
Да, о том какие документы и операция влияют на учет в БП лучше задать специалистам отдела БП.
Мы с Вами тогда этот вопрос не закрываем, вдруг что-то еще нужно будет уточнить по ЗУП — пожалуйста, сразу напишите.
Но пока у нас все хорошо передалось из ЗУП в БП 🙂
Спасибо.
Добрый день, разобрались с оборотами по счету. Бухгалтер не зачла эту переплату и у нас на ЕНС висит эта сумма. Спасибо за консультацию.
Пожалуйста. Рада, что все получилось:) Хорошего дня!