Добрый день. Помогите разобраться почему не вся сумма пересчитанных отпускных попадает в 6НДФЛ за 2 квартал. Ситуация следующая – сотруднику предоставлен отпуск с 13.06 на 14 календарных дней, отпускные выплачены 01.06.22. На один день сотрудник отзывался из отпуска. Первичный документ по отпуску исправили – разделили на 4 дня и 10 дней после даты отзыва. Сумма начисленных отпускных не поменялась, даты планируемой выплаты указаны в пересчитанных документах июньские – 21.06.22. В отчет 6НДФЛ попадает только сумма отпускных за первые 4 дня отпуска – до даты отзыва. В регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ указан период дохода июнь, но установлены флаги – Не учитывать доход в 6-НДФЛ. Что не так?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, по нему мы определим причину ошибки.
Направляю скриншот отчета
Я кажется нашла решение. Сделала техническую ведомость в банк от 21.06, в которую включила пересчитанные отпуска. А из ведомости от 08.07 строки по отпускам удалила. Теперь в 6НДФЛ сумма по отпуску попадает полностью. Надеюсь этот ход не повлияет на дальнейший учет дохода и НДФЛ
Добрый день! Здесь важно когда на самом деле были перечислены доначисленные суммы по отпуску, если 21.06, то всё верно, если 08.07, то в 6-НДФЛ они должны попасть в 3 кв. 2022. Т.к. дата получения дохода по отпускным — это дата выплаты.
Так по пересчитанным суммам не было ничего к доплате — просто изменились даты отпуска, а сумма не поменялась. И фактически позже 1.06 ничего по отпускным не перечислялось.
В этом случае техническая ведомость должна исправить ситуацию, всё верно.
Отлично. Спасибо.