Добрый день! В ноябре сотруднику был начислен отпуск с 03.12 по 30.12 и выплачены отпускные. В декабре он был на больничном с 03.12 по 09.12. Я продлила отпуск по 14.01. В результате исправления отпуска сумма уменьшилась, т.к был изменен расчетный период (включен ноябрь). Планируемая дата выплаты в исправлении отпуска 10.01.2023. При выплате больничного зачтен излишне удержанный НДФЛ 441 руб. с суммы 3390,32 (новый отпуск 12407,56- старый отпуск 15797,88). При выплате зарплаты за декабрь 30.12 в ведомость удержанный НДФЛ 440 руб. не попал. В Анализе НДФЛ за 2022 год суммы исчисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ равны. Но в Регистре НДФЛ за 2023 год отражается сумма продленного отпуска 3383,88 и неудержанный НДФЛ с нее 440 руб. Как выйти из этой ситуации? Как произвести удержание и перечисление НДФЛ 440 руб.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Пересчет отпуска по больничному
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.212). В ноябре 2022 сотруднику был начислен БЛ (выплата вместе с зп 15.12.2022).…
- НДФЛ Здравствуйте! Ситуация: Сотрудник в декабре 2022 ушел в отпуск, получил все отпускные. Потом он заболел на весь период отпуска и…
- Отражение в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года , НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года, если доход был получен в декабре 2022 года, а НДФЛ удержан в январе 2023года. В декабре 2022 года в связи с отзывом из отпуска и перерасчетом отпускных выплат, у сотрудника образовался долг по заработной…
- Формируется неверная сумма к выплате за апрель при возврате НДФЛ с материальной выгоды за 2021 и 2022год. Добрый день! У сотрудника был беспроцентный займ с августа 2021г. В апреле документом "возврат НДФЛ " пересчитали НДФЛ с материальной…
Статьи по этой теме
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце В ЗУП 3.1.27.92 обнаружена проблема — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце. Ошибка возникает, если…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Как…
Если принудительно сделать Ведомость на удержанный НДФЛ 440 руб., это будет верно? Такая Ведомость попадет в документ Сведения об удержанном НДФЛ за январь?
Здравствуйте!
Смоделировала Вашу ситуацию, поведение программы немного отличается в моем случае от Ваших скриншотах. Но в целом все верно.
А ведомость в банк ндфл пришел с помощью кнопки Подбор автоматически? Или руками поставили 440 ндфл?
Здравствуйте! НДФЛ в Ведомость автоматически не попал: ни через выбор Отпуска, по которому произошел пересчет НДФЛ, ни через подбор сотрудника. Пришлось руками заводить. Поэтому переживаю, чтобы дальше НДФЛ корректно попал в отчетность. Проверить пока не могу, релиз старый, пока не обновились..
Предлагаю проверить начисление и выплаты зарплаты. Попробуйте начислить зарплату и сделать ведомость в банк. Будет ли там верный ндфл или нет? Можно даже на старом релизе попробовать:)
Сделала начисление зарплаты и ведомость. НДФЛ в ведомости заполняет автоматически и корректно. Буду надеяться, что после обновления всё будет также правильно.
Да, рекомендую следить за сотрудником в плане ведомости и ндфл:)