Добрый день! В ноябре сотруднику был начислен отпуск с 03.12 по 30.12 и выплачены отпускные. В декабре он был на больничном с 03.12 по 09.12. Я продлила отпуск по 14.01. В результате исправления отпуска сумма уменьшилась, т.к был изменен расчетный период (включен ноябрь). Планируемая дата выплаты в исправлении отпуска 10.01.2023. При выплате больничного зачтен излишне удержанный НДФЛ 441 руб. с суммы 3390,32 (новый отпуск 12407,56- старый отпуск 15797,88). При выплате зарплаты за декабрь 30.12 в ведомость удержанный НДФЛ 440 руб. не попал. В Анализе НДФЛ за 2022 год суммы исчисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ равны. Но в Регистре НДФЛ за 2023 год отражается сумма продленного отпуска 3383,88 и неудержанный НДФЛ с нее 440 руб. Как выйти из этой ситуации? Как произвести удержание и перечисление НДФЛ 440 руб.?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Если принудительно сделать Ведомость на удержанный НДФЛ 440 руб., это будет верно? Такая Ведомость попадет в документ Сведения об удержанном НДФЛ за январь?
Здравствуйте!
Смоделировала Вашу ситуацию, поведение программы немного отличается в моем случае от Ваших скриншотах. Но в целом все верно.
А ведомость в банк ндфл пришел с помощью кнопки Подбор автоматически? Или руками поставили 440 ндфл?
Здравствуйте! НДФЛ в Ведомость автоматически не попал: ни через выбор Отпуска, по которому произошел пересчет НДФЛ, ни через подбор сотрудника. Пришлось руками заводить. Поэтому переживаю, чтобы дальше НДФЛ корректно попал в отчетность. Проверить пока не могу, релиз старый, пока не обновились..
Предлагаю проверить начисление и выплаты зарплаты. Попробуйте начислить зарплату и сделать ведомость в банк. Будет ли там верный ндфл или нет? Можно даже на старом релизе попробовать:)
Сделала начисление зарплаты и ведомость. НДФЛ в ведомости заполняет автоматически и корректно. Буду надеяться, что после обновления всё будет также правильно.
Да, рекомендую следить за сотрудником в плане ведомости и ндфл:)