При проверке НДФЛ за год выявила что по раб-ку НДФЛ удержан не в полном размере 233.00 (недоудержан) У раб-ка была след. ситуация: в Ноябре оформлен отпуск с 25.11. по 08.12. на 14дн., в декабре он приносит БЛ с 26.11 по 03.12. Для того чтобы не было «минуса» в БЛ и выплатить его в межрасчетный период, сделали исправление отпуска, указав в нем дату по 25.11. Затем провели БЛ и выплатили его, но при выплате НДФЛ не был удержан. Потом вернулись в Отпуск и указали в нем дату окончания прежнюю.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! По исправлению данной ситуации есть инструкция на нашем сайте — Пример 2: Неудержанный НДФЛ . Если будут вопросы, пишите.
Спасибо за рекомендацию, все сделала, но у меня остался вопрос: После заполнения Операции учета НДФЛ надо ли пересчитать НДФЛ в ведомости выплаты. Я пересчитываю, но ничего не изменилось, сумма НДФЛ к перечислению осталась прежней. так и должно быть?
Да, сумма к перечислению заполняется в документе «Операция учета НДФЛ» на закладке «Перечислено по всем ставкам». Суммы по НДФЛ исчисленному, удержанному, перечисленному можно проверить по отчету «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».