Пересчет НДФЛ с мат. выгоды с 01.24 по Займам

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Ж.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. У нас в организации надо пересчитать НДФЛ с займа за 01 и 02, 4 сотрудникам. Выполняю все действия по вашей инструкции » Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1″ 1. Сделала начисление ЗП за 01, 02, на вкладке займы , матвыгода, указала суммы с минусом. 2. Провела перерасчет НДФЛ (делаю пока в тестовой базе у меня она от августа) ЗП начислена в за июль. Перерасчет делаю 12.08. 1я проблема при этом в расчетом листочке суммы не попадают в графу НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, а просто НДФЛ с минусом и долг предприятия на конец. 3. Сделала возврат НДФЛ также 12.08 как и перерасчет. Сформировала уведомление итоговая сумма уменьшилась на сумму возврата. 4. сформировала 6 ндфл за 1 кв. корректировку, и в отчете не идет контрольное соотношение 1.14 тк. 140 =0, 160=1139, возврата в этом отчете нет. Дата отчета 12.09. . 5. Сделала 6 ндфл за 9 мес. в нем отразился возврат и контрольные соотношения выполняются. Вопрос: как заполнить 6 ндфл корректировку за 1 квартал, чтобы отчет приняли.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на публикацию: Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста, внимание на вариант 2, Отражение пересчета в отчетности по НДФЛ.
    В корректировки на 1 квартал еще не должно быть информации о возврате, так как она сделана в сведущих периодах. Исчисленный ндфл 140 строка = 0. Удержанный ндфл не должен измениться. Это у Вас все верно отражено. Но у нас должен появиться излишне удержанный ндфл 180 строке равный 140 строке в первоначальном отчете.
    Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перерасчет и возврат авансовых платежей по НДФЛ по иностранцам на патенте Добрый день! Сотрудник, работающий на патенте в конце декабря принес чек на авансовый платеж за несколько месяцев 2026года. При начислении…
  2. Ндфл В продолжении вопроса по возврату НДФЛ от 26.12.2023 исполнитель Зарубина Анна. Анна, добрый день. Сделала в декабре 28.12.2023 возврат НДФЛ,…
  3. Возврат НДФЛ Добрый день! При формировании 6-НДФЛ в Приложении 1 обнаружила ошибку: в декабре неправильно удержали НДФЛ по сотруднику. Сделала документ Перерасчет…
  4. НДФЛ с матвыгоды Добрый день! Подскажите пожалуйста, сделала работнику возврат НДФЛ с матвыгоды за 1 кв. 2022г. Сделала все как было указано в…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить возврат денег покупателю в ОДДС в 1С? Вернули деньги покупателю и оформили Списание с расчетного счета. Какой Вид движения выбрать в Статье движения денежных средств, чтобы заполнить…
  2. Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата…
  4. Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1…