Добрый день. У нас в организации надо пересчитать НДФЛ с займа за 01 и 02, 4 сотрудникам. Выполняю все действия по вашей инструкции » Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1″ 1. Сделала начисление ЗП за 01, 02, на вкладке займы , матвыгода, указала суммы с минусом. 2. Провела перерасчет НДФЛ (делаю пока в тестовой базе у меня она от августа) ЗП начислена в за июль. Перерасчет делаю 12.08. 1я проблема при этом в расчетом листочке суммы не попадают в графу НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, а просто НДФЛ с минусом и долг предприятия на конец. 3. Сделала возврат НДФЛ также 12.08 как и перерасчет. Сформировала уведомление итоговая сумма уменьшилась на сумму возврата. 4. сформировала 6 ндфл за 1 кв. корректировку, и в отчете не идет контрольное соотношение 1.14 тк. 140 =0, 160=1139, возврата в этом отчете нет. Дата отчета 12.09. . 5. Сделала 6 ндфл за 9 мес. в нем отразился возврат и контрольные соотношения выполняются. Вопрос: как заполнить 6 ндфл корректировку за 1 квартал, чтобы отчет приняли.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста, внимание на вариант 2, Отражение пересчета в отчетности по НДФЛ.
В корректировки на 1 квартал еще не должно быть информации о возврате, так как она сделана в сведущих периодах. Исчисленный ндфл 140 строка = 0. Удержанный ндфл не должен измениться. Это у Вас все верно отражено. Но у нас должен появиться излишне удержанный ндфл 180 строке равный 140 строке в первоначальном отчете.
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.