Добрый день. У нас в организации надо пересчитать НДФЛ с займа за 01 и 02, 4 сотрудникам. Выполняю все действия по вашей инструкции » Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1″ 1. Сделала начисление ЗП за 01, 02, на вкладке займы , матвыгода, указала суммы с минусом. 2. Провела перерасчет НДФЛ (делаю пока в тестовой базе у меня она от августа) ЗП начислена в за июль. Перерасчет делаю 12.08. 1я проблема при этом в расчетом листочке суммы не попадают в графу НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, а просто НДФЛ с минусом и долг предприятия на конец. 3. Сделала возврат НДФЛ также 12.08 как и перерасчет. Сформировала уведомление итоговая сумма уменьшилась на сумму возврата. 4. сформировала 6 ндфл за 1 кв. корректировку, и в отчете не идет контрольное соотношение 1.14 тк. 140 =0, 160=1139, возврата в этом отчете нет. Дата отчета 12.09. . 5. Сделала 6 ндфл за 9 мес. в нем отразился возврат и контрольные соотношения выполняются. Вопрос: как заполнить 6 ндфл корректировку за 1 квартал, чтобы отчет приняли.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Пересчет НДФЛ с мат. выгоды с 01.24 по Займам
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проверка контрольных соотношений ЗУП 3.1 (3.1.31.67) . Добрый день! Сформировала отчет 6-НДФЛ за 2024 г. Не проходит проверку контрольных соотношений по начислению мат.…
- 6-НДФЛ Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408) сформировала 6-НДФЛ проверка контрольных соотношений выводит список ошибок делаю документы перерасчет НДФЛ, возврат…
- НДФЛ Сотруднику с января по май начислялся натуральный доход. Теперь надо его сторнировать. Делали так: 1. Сторнировали все начисления натурального дохода.…
- Возврат ндфл с займа добрый день, в организации одному сотруднику в течение 2024 г выдали 4 займа на разные суммы (от миллиона до 3…
Статьи по этой теме
- Ошибка КС 1.37 в 6-НДФЛ, если сотрудник приобрел статус резидента – что делать? В первом квартале у сотрудника был статус нерезидент, и в 6-НДФЛ налог по этому сотруднику показан по ставке 30%. Во…
- Особенности перерасчета НДФЛ из-за вычетов в ЗУП 3.1 по сотрудникам с доходами более 2,4 млн руб. В ЗУП 3.1 при предоставлении вычета задним числом сотруднику с доходом свыше 2,4 млн рублей программа может выполнять перерасчет налога…
- НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста, внимание на вариант 2, Отражение пересчета в отчетности по НДФЛ.
В корректировки на 1 квартал еще не должно быть информации о возврате, так как она сделана в сведущих периодах. Исчисленный ндфл 140 строка = 0. Удержанный ндфл не должен измениться. Это у Вас все верно отражено. Но у нас должен появиться излишне удержанный ндфл 180 строке равный 140 строке в первоначальном отчете.
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.