Добрый день! При формировании 6-НДФЛ в Приложении 1 обнаружила ошибку: в декабре неправильно удержали НДФЛ по сотруднику. Сделала документ Перерасчет НДФЛ. Получилась сумма к возврату. Сделала документ Возврат НДФЛ. В приложении 1 отчета 6НДФЛ все стало правильно. Но в Разделе 2 в строке 190 этой суммы нет. Если делаю Анализ НДФЛ по месяцам видно, что возврат прошел декабрем 22. Может я с датами напутала, или этот возврат не должен попасть в отчет за 2022 год а отразится в отчете за 1 кв. 2023?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Т.к. возврат НДФЛ произведен в 2023 году, то в строку 190 он попадёт в 6-НДФЛ за 1 кв 2023 — Порядок заполнения полей 160 и 190 раздела 2
Если 6-НДФЛ за 2022 год ещё не сдавали, то в Приложении 1 у сотрудника будет исчисленный НДФЛ = удержанному = перечисленному, потому что на дату составления отчета мы налог вернули. Поэтому в аналитических отчетах возврат уходит в 2022 год.
Спасибо!