Добрый день! При формировании 6-НДФЛ в Приложении 1 обнаружила ошибку: в декабре неправильно удержали НДФЛ по сотруднику. Сделала документ Перерасчет НДФЛ. Получилась сумма к возврату. Сделала документ Возврат НДФЛ. В приложении 1 отчета 6НДФЛ все стало правильно. Но в Разделе 2 в строке 190 этой суммы нет. Если делаю Анализ НДФЛ по месяцам видно, что возврат прошел декабрем 22. Может я с датами напутала, или этот возврат не должен попасть в отчет за 2022 год а отразится в отчете за 1 кв. 2023?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ с мат.выгоды По двум нашим сотрудникам пересчитала НДФЛ с мат.выгоды за 2021г. и за январь и февраль 2022г. через документ Перерасчет НДФЛ.…
- Возврат ндфл в 2023 году Здравствуйте! Помогите разобраться с возвратом ндфл в 2023 году. что я сделала: 1. Ввела уведомление на имущественный вычет с февраля…
- Возврат задолженности и НДФЛ Здравствуйте ! Уволенному сотруднику "задним" числом отсторнировали начисления , в результате чего и сотрудник должен , и ему должны НДФЛ…
- Ситуация по возврату НДФЛ разные года (2023-2024) Здравствуйте! Подскажите как мне сдать правильно отчет по 6ндфл за 2023 год. Зарплата за декабрь была выплачена 26.12.2023. Но Сотрудник…
Статьи по этой теме
- Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения излишне удержанного налога в 6-НДФЛ п. 1. ст. 231 НК РФ Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика…
- Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 Как отразить в ЗУП 3.1 возврат сотрудником задолженности Для случаев, когда сотрудник возвращает излишне выплаченные суммы используется документ Возврат сотрудником…
- Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Проверяем дату отчета на Титульном листе – она должна быть не ранее даты…
- Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ, если возврат зарегистрирован в июне, а выплачен в июле? Сотрудник принес уведомление по имущественному вычету. Расчет НДФЛ к возврату произведен в июне и в ЗУП 3 этим же месяцем…
Добрый день! Т.к. возврат НДФЛ произведен в 2023 году, то в строку 190 он попадёт в 6-НДФЛ за 1 кв 2023 — Порядок заполнения полей 160 и 190 раздела 2
Если 6-НДФЛ за 2022 год ещё не сдавали, то в Приложении 1 у сотрудника будет исчисленный НДФЛ = удержанному = перечисленному, потому что на дату составления отчета мы налог вернули. Поэтому в аналитических отчетах возврат уходит в 2022 год.
Спасибо!