Добрый день, сотрудник с февраля был нерезидентом, с сентября стал резидентом. Программа пересчитала весь НДФЛ и поставила это все в сентябрь. Есть ли возможность ограничить возмещение только по ставке 13%, что бы НДФЛ оставался 0, и не переходил в минус в месяце расчета?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
«Есть ли возможность ограничить возмещение только по ставке 13%, что бы НДФЛ оставался 0, и не переходил в минус в месяце расчета?» — Такой возможности нет, только если руками. Но трогать ндфл — не благодарное дело. Скажите, почему хотите именно такое поведение программы?
НДФЛ пересчитался, сумма сотруднику автоматически выплачивается. Скриншот прикладываю.
Это ведь по сути ведь не долг предприятия, а зачет НДФЛ. Вот пусть и зачитывается в рамках 13 процентов.
Это действительно не долг предприятия. Но налог рассчитывается с нарастающим итогом с начала года. Такое же правило действует, когда сотрудник приносит имущественный вычет в организацию.
Нужно ли делать корректировки регламентированной отчетности в этом случае?
Здравствуйте!
Хотела бы еще раз учтонить следующий момент: Возвращать излишне удержанный НДФЛ в этом случае нельзя, можно только зачитывать. Возврат может произвести только ИФНС по итогам налогового периода (п. 1.1. ст. 231 НК РФ).
Прикладываю публикацию Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ)
В отчетности доходы и исчисленный налог с начала налогового периода отражаются по ставке 13%.
Поведение программы изменилась, больше корректировка не формируется автоматически и сразу вся сумма идет к выплате. Что не корректно. Возможно у Вас другой релиз, у меня 3.1.23.68.
Поэтому рекомендую ее указать самостоятельно вручную, если у Вас такая же ситуация. Прикладываю срикншоты, только смоделировала ситуацию смена статуса в марте.
Да релиз, 3.1.23.68. И вся сумма пошла к выплате, хотя в том же ролике описывается как должно быть. Я подумал может это как опция идет, которую можно отключить. Т.е. корректируем только сумму выплаты?
Здравствуйте!
Нет, опции нет. На данном релизе корректируем один месяц, один раз. Дальше программа отрабатывает штатно. В следующих месяцах не потребуется нашего вмешательства.
Только сумму выплаты корректируем?
Нет, корректируем на вкладке Корректировка выплаты. Скриншот прикладывала чуть выше. В том документе, где сотруднику сделали перерасчет ндфл. Переходим на вкладку Корректировка и добавляем туда сумму со знаком минус. Эта сумма равна исчисленному ндфл. После этого выплата сформируется сама, затем в следующих месяцах будет автоматически программа использовать этот излишний ндфл.
Спасибо
Такой момент вылез. В своде сумма возврата в НДФЛ сидит полностью, это же не совсем верно?
Покажите пожалуйста скриншот. Где именно Вы это видите?
Типовой отчет полный свод начислений и выплат. Если развернуть по физлицу, то он там есть с полной суммой вычета.
Да, в полном своде мы видим ндфл полностью исчисленный, с учетом перерасчета.
Так как поставили корректировку ндфл руками, это нам позволило не корректировать вручную ведомость. Данная корректировка таже отображается в своде — Ндфл к зачету в счет будущих периодов.
Здравствуйте!
У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?
Да, спасибо. Вопрос можно закрывать.