Перерасчет Отпуска

Вопрос задал Антонина Е.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

По сотруднику ввела Июнем перерасчет Майского отпуска, по причине того, что в в апрель программа не верно ставила зпл для среднего.
Получилась странно оченб.
Всего по документу -97,72, в своде за июнь тоже.
Но если сравнить Перс.свед. до ввода перерасчета и после, разница в -114,38.
Разница 16,66. В исправительном документе Отпуск видно, что если выводить разницу между Осн.начислением, это +16,66, а по РК -114,38. Что делать в данном случае?
Раз идет перерасчет мая, нужно подать корректирующие Перс.свед.

Метки вопроса: Перерасчеты

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте.

    Получается, что в май у нас попадает только минус по доле РК. Может быть, плюс по основному начислению попадает в июнь, как доначисление? Это странно, но возможно.

    Обратите внимание, что если сотрудник работает и у него будет доход за июнь, то после расчета зарплаты и взносов этот перерасчет будет учтен в текущем месяце — в июне. Пропорционально перерасчету будут уменьшены и взносы за июнь.
    И если сейчас подадите корректировку за май, есть риск два раза уменьшить сумму дохода.
    Механизм отражения перерасчетов в отчетности разбирали в статье Перерасчеты в РСВ

  2. Вот Анализ взносов Июнь по сотруднику.
    В своде зпл так же отражена в Июне
  3. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4

    Добрый день.

    Воспроизвела такую ситуацию на демо-базе. Маем создала отпуск с выеделнием долей РК и СН. В июне отпуск пересчитала:
    — По осноному начислению в минус
    — По РК в плюс

    В корректировку перссведений за май попадает только отрицательная сумма по основному отпуску. Положительная сумма попадает только в июнь. В анализе взносов перерасчет отражен в июне.
    Это действительно не совсем ожидаемое поведение программы, но корректировку за май в данном случае я бы подавать не стала.

    Потому что потом я начисляю зарплату за июнь и перерасчет отпуска учитывается в перссведениях уже за июнь в полной сумме. Если я подам корректировку за май, я два раза уменьшу сумму дохода. Данные в перссведениях не сойдутся с РСВ.

    С июня мы больше не выделяем доли РК и СН из среднего заработка Минфин заставил ФНС передумать – доли РК и СН с выплат по среднему не выделяем

    Распоряжения пересчитывать прошлые начисления пока не было, но Светлана расскажет, как это сделть на семинаре, на всякий случай и для тех, кто хочет пересчитать Доли РК и СН с выплат по среднему больше не выделяем — как пересчитать НДФЛ в ЗУП 3.1

  4. Здравствуйте.
    Да, оставила перерасчет в июне, перекроются начислениями.

  5. Добрый день.
    На мой взгляд, это верно.

Комментарии закрыты.